Apostila para elaboração das requisições.pdf
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OFICINA 2 - ELABORAÇÃO DAS REQUISIÇÕES: PARA PARTICIPAR DOS

REGISTROS DE PREÇOS E UTILIZAÇÃO DAS ATAS
Instrutora: Amanda Santos Oliveira - Setor de Compras e Licitações - Campus
Arapiraca

REQUISIÇÕES: PARA PARTICIPAR DOS REGISTROS DE PREÇOS
São as requisições iniciais… aquelas originadas do levantamento das demandas e das
inclusões no PAC; que devem ser feitas com quantidades maiores que o orçamento liberado.
São as requisições que comporão os processos de compras e, posteriormente, as atas dos
registros de preços que ficarão válidas por 12 meses;

PASSO-A-PASSO

A Requisição para participação de novo Registro de Preços deverá ser feita seguindo-se os
seguintes passos:
1. A primeira tarefa a ser realizada antes do cadastro da requisição no SIPAC, é
consultar as planilhas das comissões, disponíveis na pasta dos REQUISITANTES
-DRIVE. Na consulta o requisitante deve confirmar os itens solicitados por sua unidade
no processo de priorização do ano anterior, anotar os códigos SIPAC dos mesmos,
separando as solicitações por grupos de material (os primeiros dois dígitos do código
SIPAC indicam, na maioria dos casos, o grupo de material ao qual o mesmo pertence).
2. Acessar no portal Administrativo o menu “requisições>material>compra>cadastrar
requisição”. Na página seguinte escolhe: NACIONAL PARA NOVO REGISTRO DE
PREÇOS.

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3. Escolhe o grupo de material de acordo com os itens a serem requisitados e continua.
Na próxima página escolhe o item a ser inserido, pelo código, disponível na planilha da
comissão, continua e depois clica na setinha verde para selecionar o material.

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4. Após escolher o material para a requisição, insere-se: a quantidade a ser licitada, a
informação do curso ou setor de destino no campo de observações e a finalidade para
o uso do material e inclui o item. Caso tenham mais itens do mesmo grupo de
material, é possível buscá-los e inserir na mesma requisição; caso contrário
clicar em “continuar” para finalizar a requisição atual. Muito importante incluir
todos os itens de um mesmo grupo na mesma requisição… para evitar muitas
requisições de uma unidade com o mesmo grupo.

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5. Após a inclusão dos itens e a indicação da finalidade, deve-se clicar apenas em
“gravar” a requisição para que seja gerado o número a ser indicado no Documento de
Formalização de Demanda (DFD). Com o DFD pronto, busca-se pela requisição
gravada no módulo “requisições>material>compras>modificar requisição”. A
requisição deverá estar na “caixa do requisitante”, que deve clicar em editar a
requisição, escolher o arquivo da DFD , adicionar o anexo e “gravar e enviar''.
Pronto... após gravar e enviar as requisições, as mesmas serão inseridas nos
processos licitatórios que serão instruídos e operados pelas gerências de
compras.

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REQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

São as requisições finais, ou seja, elaboradas após a operação dos pregões e com a
chegada do orçamento para as unidades/campus fora de sede;
São elaboradas de acordo com o teto orçamentário de cada unidade/curso/setor,
observando as atas liberadas, os fornecedores e quantidades disponíveis para os
itens solicitados na requisição original. São as requisições para o EMPENHO: é a
efetivação da COMPRA.
PASSO-A-PASSO

A Requisição de Utilização de Registro de Preços deverá ser feita seguindo-se os seguintes
passos:
1. Acessar o menu “material>solicitar em um registro de preços>solicitar material em um
registro de preços”.

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2. Selecionar o pregão a ser utilizado: para melhor organização e praticidade na solicitação, é
recomendável clicar na “lupa” para confirmar quais os fornecedores dos itens de interesse, a
fim de juntar vários itens em uma requisição só, caso seja do mesmo fornecedor; a
confirmação é necessária também para evitar buscas desnecessárias de itens e
fornecedores.

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3. Buscar o material a ser adquirido. Após identificar a razão social do fornecedor, selecioná-lo
clicando na seta verde ao lado:

4. Na tela seguinte, selecionar o item a ser adquirido clicando no ícone verde ao lado:

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5. Na tela seguinte, indicar a quantidade a ser adquirida e incluir:

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6. Logo em seguida, selecionar empenho “global”, indicar o setor ao qual se destina o
material e “enviar” ou, caso haja mais itens do mesmo fornecedor a serem adquiridos, clicar
em “inserir novo material” e repetir o mesmo procedimento antes de finalmente enviar:
OBS: Caso a unidade requisitante não tenha saldo disponível na ata de interesse, ao
cadastrar e enviar a requisição, terá que solicitar a autorização no SIPAC da unidade
autorizadora do item, para que o gestor de orçamento consiga realizar o EMPENHO.

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7. Após clicar para enviar a requisição, será necessário “solicitar autorização” ou
“orçamento da unidade” quando já tem orçamento disponível.

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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

●

Para a realização da requisição para o SRP: somente dos itens listados nas
planilhas das comissões;

●

Atentar para a inclusão do DFD nas requisições para que não haja
retrabalhos com as solicitações via e-mail ou retorno de requisição;

●

As requisições para o SRP são realizadas por grupo de item. Ex: cadeira,
armário, poltrona, mesa… todos os itens são do grupo 11 (mobiliário).

●

Atentar para a unidade de medida dos itens das requisições para SRP;

●

Nas requisições de utilização de ata SRP: a liberação de saldo da
quantidade, o requisitante é o responsável!

●

Sempre que possível, essas requisições devem ser feitas com a junção do
maior número de itens possível do mesmo fornecedor (do mesmo pregão),
para evitar vários empenhos;

AMANDA SANTOS OLIVEIRA
SIAPE 2202229
GERENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES