Empenhos 2026NE634 a 2026NE670
documentos-combinados.pdf
Documento PDF (655.2KB)
Documento PDF (655.2KB)
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
634
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
1.350,00
Favorecido
Código
Nome
08.512.506/0001-91 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME
Endereço
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE
Município
UF Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE CE
CEP
62670-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO, CONF. REQ. 488/26 - NDI. PROCESSO 23065.021604/2026-88.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:14:50
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Seq.
001
Total da Lista
1.350,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 1.350,00
1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas
(1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2
refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res
variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole,
bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado
sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem
lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em
quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas.
Preco unitario por pessoa.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
50,00000
27,0000
Valor Total
1.350,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:14:50
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:14:50
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:41
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
635
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
2.766,00
Favorecido
Código
Nome
04.532.557/0001-24 M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA
Endereço
GUIMARAES PASSOS 88 POCO
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57025-480
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
CONFECCAO DE CRACHAS, CONF. REQ. 493/26 - NDI. PROCESSO 23065.021604/2026-88.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:15:06
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
001
Total da Lista
2.766,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00056 - CRACHA EM PVC, com impressao de arte do
2.766,00
evento em cores: 4x0, Tamanho final: 9 2mm x 142mm, Tamanho com
sangria: 95 mm X 145mm, com cordao personalizado medi ndo 2,0cm x
9,0cm, com 01 (um) clipe do tipo jacare, incluida tambem a impress ao
de arte. Ambas a artes do cracha e do cordao serao fornecidas pelo
contrata nte.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
120,00000 23,0500
Valor Total
2.766,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:15:06
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:15:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:41
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
636
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
6.780,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 550/26 - USINA CIENCIA. PROCESSO
23065.021604/2026-88.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 13:04:12
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
6.780,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00002 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 6.780,00
REFRIGERACAO 24.000 BTU, TENSAO 110/220 V , TIPO SPLIT,
MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1
CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
3.390,0000
Valor Total
6.780,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 13:04:12
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 13:04:12
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:41
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
637
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229832
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Ordinário
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M20RKN01HVN
Valor
179,97
Favorecido
Código
Nome
35.257.760/0001-63 LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA
Endereço
JOVENILSON AMERICO DE O 1269 TATUQUARA
Município
UF Telefone
CURITIBA
PR
CEP
81480-230
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MANGUEIRA, CONF. REQ. 568/26 HV. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900312024 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:15:44
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Seq.
001
Total da Lista
179,97
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00112 - MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC
179,97
TRANCADO EM FIO POLIESTER, DIAMETRO 1/2 POL, ESPESSURA 2
MM, PRESSAO MAXIMA 10,34 BAR., COR VERDE/CRISTAL
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
1,00000
179,9700
Valor Total
179,97
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:15:44
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:15:44
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:41
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
638
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229832
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M20RKN60HVN
Valor
3.698,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 569/26 HV. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:19:00
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:47
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
3.698,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 3.698,00
REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSAO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,
INVERTER
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
1.849,0000
Valor Total
3.698,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:19:00
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:19:00
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:41
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:46
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
639
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229832
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Ordinário
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M20RKN60HVN
Valor
1.849,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, CONF. REQ 570/26 - HV. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:19:40
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:46
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
1.849,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 1.849,00
REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSAO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,
INVERTER
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
1,00000
1.849,0000
Valor Total
1.849,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:19:40
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:19:40
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:41
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:52
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
640
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
5.547,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. REQ 572/26 UNID VICOSA. PROCESSO 23065.021604/202688
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
004
05/08/2026 15:51:28
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:52
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
5.547,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 5.547,00
REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSAO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,
INVERTER
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
05/08/2026 Reforço
Quantidade Valor Unitário
1,00000
1.849,0000
2,00000
1.849,0000
Valor Total
1.849,00
3.698,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:20:19
Versão Data/Hora
004
05/08/2026 15:51:28
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 15:51:28
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
641
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M20RKN01MMN
Valor
507,00
Favorecido
Código
Nome
14.416.886/0001-63 COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Endereço
SANTA CRUZ 184 FAROL
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57051-590
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE, CONF. REQ. 576/26 EENF. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900192025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:20:51
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Total da Lista
507,00
Seq.
001
Valor do Item
507,00
Descrição
Item compra: 00068 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100%
ALGODAO, DIMENSOES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13
FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTERIL, USO
UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
300,00000 1,6900
Valor Total
507,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:20:51
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:20:51
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
642
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
8.254,08
Favorecido
Código
Nome
19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço
PROFESSOR EDGAR RIOS 120 GALPAO10 CAJI
Município
UF Telefone
SANTA TERESINHA
BA
CEP
42722-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE DETERGENTES, CONF REQ 577/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:21:25
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Total da Lista
8.254,08
Seq.
001
Valor do Item
8.254,08
Descrição
Item compra: 00008 - DETERGENTE, COMPOSICAO TESOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE
ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO,
APLICACAO REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E
PANELAS, AROMA NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
576,00000 14,3300
Valor Total
8.254,08
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:21:25
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:21:25
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
643
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
27.263,00
Favorecido
Código
Nome
28.325.460/0001-09 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço
DOS QUIMICOS 255 TIMBI
Município
UF Telefone
CAMARAGIBE
PE
CEP
54768-230
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. REQ. 578/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/202688
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:23:34
Operação
Alteração
1
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
27.263,00
Seq.
001
Valor do Item
828,00
Descrição
Item compra: 00003 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA
VEGETAL, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MINIMA/
MEDIA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
1.200,00000 0,6900
Descrição
Item compra: 00007 - SOLUCAO LIMPEZA, COMPOSICAO BASICA
ACIDOS GRAXOS E DESENGORDURANTE, FINALIDADE LIMPEZA
PESADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DEOXIDIDINE 624
DEOXIDINE N1
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
24,00000
46,0000
Descrição
Item compra: 00045 - CAIXA TERMICA, MATERIAL POLIURETANO
EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 120 L,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO
EMBUTIDO/ALcA DUPLA/ DREN0
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Quantidade Valor Unitário
3,00000
825,0000
Quantidade Valor Unitário
10,00000
93,0000
Valor Total
1.104,00
Valor do Item
2.475,00
Valor Total
2.475,00
Valor Total
930,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00052 - COLHER, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, 237,00
MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TIPO ARROZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1,80MM DE ESPESSURA,
COMPRIMENTO 34 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
006
Valor do Item
1.104,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00046 - CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO 930,00
MEDIO, CAPACIDADE 18 A 20 L, ALTURA 26 A 30 CM, ESPESSURA 2
A 4 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E ALCAS
REFORCADAS, FORMATO CILINDRICO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
005
Valor Total
828,00
Quantidade Valor Unitário
30,00000
7,9000
Descrição
Item compra: 00061 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL
POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICACAO LIQUIDOS
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:23:34
Operação
Alteração
Valor Total
237,00
Valor do Item
9.900,00
2
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
27.263,00
Seq.
006
Valor do Item
9.900,00
Descrição
FRIOS E QUENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM
TAMPA/NORMA NBR 14865, COR BRANCO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
007
Quantidade Valor Unitário
1.800,00000 5,5000
Descrição
Item compra: 00062 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL
POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100 ML, APLICACAO SOBREMESA,
CARACTERiSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
008
Quantidade Valor Unitário
100,00000 8,0000
Descrição
Item compra: 00077 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LAMINA 12
POL, COMPRIMENTO CABO 5 CM, COR CABO BRANCA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
009
Quantidade Valor Unitário
15,00000
25,0000
Descrição
Item compra: 00095 - JARRA, MATERIAL VIDRO CRISTAL,
CAPACIDADE 1,3 L, APLICACAO COPA E COZINHA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
010
Quantidade Valor Unitário
12,00000
23,5000
Descrição
Item compra: 00104 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 CM,
APRESENTACAO ROLO, APLICACAO DOMESTICA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
011
Quantidade Valor Unitário
24,00000
31,5000
Descrição
Item compra: 00105 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE
POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM,
APRESENTACAO ROLO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
Quantidade Valor Unitário
60,00000
107,0000
Descrição
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:23:34
Valor Total
9.900,00
Valor do Item
800,00
Valor Total
800,00
Valor do Item
375,00
Valor Total
375,00
Valor do Item
282,00
Valor Total
282,00
Valor do Item
756,00
Valor Total
756,00
Valor do Item
6.420,00
Valor Total
6.420,00
Valor do Item
Operação
Alteração
3
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
27.263,00
Seq.
012
Valor do Item
966,00
Descrição
Item compra: 00112 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO,
COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR VERDE ,
ESPESSURA 1,50 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
013
Quantidade Valor Unitário
15,00000
64,4000
Valor Total
966,00
Descrição
Item compra: 00113 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO,
COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA,
ESPESSURA 1,50 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
30,00000
73,0000
Valor do Item
2.190,00
Valor Total
2.190,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:23:33
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:23:34
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
4
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
644
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
14.377,80
Favorecido
Código
Nome
58.457.133/0001-71 EDUARDO B. HERBSTER LTDA
Endereço
EUSEBIO DE QUEIROZ 2715 COITE
Município
UF Telefone
EUSEBIO
CE (85) 997302018
CEP
61765-070
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 579/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/202688
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:23:53
Operação
Alteração
1
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
14.377,80
Seq.
001
Valor do Item
1.098,00
Descrição
Item compra: 00010 - SOLUCAO LIMPEZA, COMPOSICAO BASICA
MATERIA ATIVA NAO IONICA: LAURIL ETER SULFATO DE,
FINALIDADE LIMPEZA DE SUPERFICIES, APLICACAO VIDROS,
FOMICAS, ALUMINIOS, ETC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
REMOVER GORDURAS, PO E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
360,00000 3,0500
Descrição
Item compra: 00049 - CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMINIO,
CAPACIDADE 6 L, MATERIAL CABO BAQUELITE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FERVEDOR, BICO
ESCOADOR
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
12,00000
49,9000
Descrição
Item compra: 00082 - FORMA, MATERIAL ALUMINIO, ESPESSURA 1
MM, FORMATO REDONDA, ALTURA 2 CM, APLICACAO PIZZA,
DIAMETRO 40 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Quantidade Valor Unitário
30,00000
27,9000
Descrição
Item compra: 00084 - FORMA, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO
GRANDE, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 32 CM,
COMPRIMENTO 42 CM, ALTURA 5 CM, APLICACAO BOLO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
005
Quantidade Valor Unitário
50,00000
37,3400
Descrição
Item compra: 00098 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE
60 L, MATERIAL CABO ALUMINIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM TAMPA E ALCA, TIPO CACAROLA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
006
Data
Quantidade Valor Unitário
10,00000
348,9000
Descrição
Item compra: 00099 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE
40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA
Operação
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:23:53
Quantidade Valor Unitário
Operação
Alteração
Valor Total
1.098,00
Valor do Item
598,80
Valor Total
598,80
Valor do Item
837,00
Valor Total
837,00
Valor do Item
1.867,00
Valor Total
1.867,00
Valor do Item
3.489,00
Valor Total
3.489,00
Valor do Item
3.678,00
Valor Total
2
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
14.377,80
Seq.
006
Valor do Item
3.678,00
Descrição
Item compra: 00099 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE
40 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
007
Quantidade Valor Unitário
20,00000
183,9000
Valor Total
3.678,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00100 - PANELA, MATERIAL ALUMINIO REFORCADO, 2.810,00
CAPACIDADE 50 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E
ALCA, DIAMETRO 38 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
10,00000
281,0000
Valor Total
2.810,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:23:53
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:23:53
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
3
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
645
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
505,00
Favorecido
Código
Nome
36.401.890/0001-90 MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço
LEAL DE BARROS 718
SALA C IPUTINGA
Município
UF Telefone
RECIFE
PE
CEP
50680-130
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE BACIAS PLASTICAS, CONF REQ 580/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:11
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:41
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
505,00
Seq.
001
Valor do Item
340,00
Descrição
Item compra: 00036 - BACIA, MATERIAL PLASTICO RIGIDO,
TAMANHO GRANDE, DIAMETRO 52 CM, CAPACIDADE 35 L
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
20,00000
17,0000
Valor Total
340,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00037 - BACIA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 20 165,00
L
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
15,00000
11,0000
Valor Total
165,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:24:11
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:11
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
646
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
6.037,50
Favorecido
Código
Nome
40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
Endereço
SARGENTO SILVINO MACEDO 03 SAO JOSE
Município
UF Telefone
GARANHUNS
PE
CEP
55295-280
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 581/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/202688
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:32
Operação
Alteração
1
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
6.037,50
Seq.
001
Valor do Item
550,80
Descrição
Item compra: 00025 - HIPOCLORITO DE SODIO, ASPECTO FISICO
LIQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRACAO TEOR
MINIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NAO ESTABILIZADO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
120,00000 4,5900
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00053 - COLHER PAU, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 620,00
GRANDE, COMPRIMENTO 50 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
10,00000
62,0000
Quantidade Valor Unitário
15,00000
27,0500
Descrição
Item compra: 00090 - GARRAFAO, MATERIAL ESPUMA DE
POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L,
APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS BOTIJAO TERMICO COM TRIPE RETRATIL, TAMPA
ROSCAVE L
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
005
Quantidade Valor Unitário
5,00000
145,0000
Descrição
Item compra: 00091 - GARRAFAO, MATERIAL ESPUMA DE
POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L,
APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS BOTIJAO TERMICO COM TRIPE RETRATIL, TAMPA
ROSCAVE L
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
006
Valor Total
620,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00074 - ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO ALUMINIO, 405,75
MATERIAL CABO ALUMINIO, TAMANHO 50 CM X 14 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO EM FORMA DE GANCHO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Valor Total
550,80
Quantidade Valor Unitário
5,00000
148,0000
Descrição
Item compra: 00092 - GARRAFAO, MATERIAL ESPUMA DE
POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L,
APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERISTICAS
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:32
Operação
Alteração
Valor Total
405,75
Valor do Item
725,00
Valor Total
725,00
Valor do Item
740,00
Valor Total
740,00
Valor do Item
730,00
2
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
6.037,50
Seq.
006
Valor do Item
730,00
Descrição
ADICIONAIS BOTIJAO TERMICO COM TRIPE RETRATIL, TAMPA
ROSCAVE L
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
007
Quantidade Valor Unitário
5,00000
146,0000
Descrição
Item compra: 00110 - PENEIRA COZINHA, MATERIAL PLASTICO,
DIAMETRO 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO, ARO E
TELA MEDIA DE PLASTICO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
008
Quantidade Valor Unitário
10,00000
8,2400
Valor do Item
82,40
Valor Total
82,40
Descrição
Item compra: 00111 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO,
COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR VERMELHA,
ESPESSURA 1,50 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
009
Valor Total
730,00
Quantidade Valor Unitário
15,00000
66,5700
Valor do Item
998,55
Valor Total
998,55
Descrição
Item compra: 00114 - PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO,
COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA,
ESPESSURA 1,50 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
15,00000
79,0000
Valor do Item
1.185,00
Valor Total
1.185,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:24:32
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:32
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
3
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
647
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
96.028,55
Favorecido
Código
Nome
47.852.784/0001-40 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA
Endereço
ROD AL 115 2504 GRACILIANO RAMOS
Município
UF Telefone
PALMEIRA DOS INDIOS
AL
CEP
57604-595
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 582/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/202688
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:55
Operação
Alteração
1
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
96.028,55
Seq.
001
Valor do Item
1.380,00
Descrição
Item compra: 00047 - CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO,
CAPACIDADE 48 L, ESPESSURA 5 MM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM TAMPA E ALCAS REFORCADAS, Nº 40
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
6,00000
230,0000
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00048 - CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO 1.159,20
GRANDE, CAPACIDADE 18 A 38 L, ALTURA 35 CM, ESPESSURA 2,03
A 2,60 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E ALCAS
REFORCADAS, FORMATO CILINDRICO, TIPO AMERICANO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
8,00000
144,9000
Descrição
Item compra: 00050 - AMOLADOR MANUAL, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO
LAMINA 356 MM, COMPRIMENTO CABO 131 MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTRIADA-IMANTADA,CABO
BRANCO,ACAO ANTIMICROBIANA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Quantidade Valor Unitário
6,00000
18,4500
Quantidade Valor Unitário
15,00000
12,9700
Descrição
Item compra: 00060 - CONCHA, MATERIAL CORPO ALUMINIO,
MATERIAL CABO ALUMINIO, COMPRIMENTO CABO 50 CM,
DIAMETRO APROXIMADAMENTE 15 CM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CURVA NA PONTA DO CABO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
006
Valor Total
1.159,20
Valor do Item
110,70
Valor Total
110,70
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00059 - CONCHA, MATERIAL CORPO ACO
194,55
INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO
22 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA, REBITE OU
SOLDA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
005
Valor Total
1.380,00
Quantidade Valor Unitário
5,00000
18,9000
Valor Total
194,55
Valor do Item
94,50
Valor Total
94,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00068 - MARMITA DESCARTAVEL, MATERIAL ISOPOR, 81.860,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 750 ML
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:55
Operação
Alteração
2
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Seq.
006
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00068 - MARMITA DESCARTAVEL, MATERIAL ISOPOR, 81.860,00
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 750 ML
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
007
Quantidade Valor Unitário
2.000,00000 40,9300
Descrição
Item compra: 00075 - ESTRADO MODULAR, MATERIAL
POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM,
ALTURA 5 CM, COR CARAMELO, CAPACIDADE CARGA ATE 4
TON/M , CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE/COM
ABERTURAS/COM ENCAIXE MODULA R
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
008
Quantidade Valor Unitário
100,00000 23,9400
Quantidade Valor Unitário
20,00000
24,9000
Descrição
Item compra: 00086 - GARFO PARA ASSADO, MATERIAL CORPO
ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 30 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
010
Quantidade Valor Unitário
20,00000
13,7000
Valor do Item
2.394,00
Valor Total
2.394,00
Valor Total
498,00
Valor do Item
274,00
Valor Total
274,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00089 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO,
295,00
CAPACIDADE 5 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA,
ALCA E PES DOBRAVEIS EM BAIXO.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
011
Valor Total
81.860,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00081 - FORMA, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO Nº
498,00
26, FORMATO CONICO COM TUBO CENTRAL OCO, ALTURA 12 CM,
DIAMETRO 26 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
009
Total da Lista
96.028,55
Quantidade Valor Unitário
5,00000
59,0000
Descrição
Item compra: 00119 - RALADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICACAO
COZINHA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:55
Quantidade Valor Unitário
20,00000
18,4300
Operação
Alteração
Valor Total
295,00
Valor do Item
368,60
Valor Total
368,60
3
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Seq.
012
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00121 - RECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL ACO
2.400,00
INOXIDAVEL, APLICACAO COZINHA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM ALCA, REFERENCIA 1/1-65 MM, FORMATO CUBA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
013
Total da Lista
96.028,55
Quantidade Valor Unitário
30,00000
80,0000
Valor Total
2.400,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00126 - TACHO, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 20 5.000,00
L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ORLA, 2 ALCAS E PE,
DIAMETRO BOCA 45 CM, ALTURA 19 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
20,00000
250,0000
Valor Total
5.000,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:24:55
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:24:55
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
4
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
648
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
1.513,79
Favorecido
Código
Nome
47.170.510/0001-70 NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS
Endereço
JOSE PEREIRA 220
SL/D PAUPINA
Município
UF Telefone
FORTALEZA
CE (85) 2136-7698
CEP
60874-380
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF REQ 583/26 PROEST. PROCESO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:26:08
Operação
Alteração
1
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
1.513,79
Seq.
001
Valor do Item
19,50
Descrição
Item compra: 00040 - ABRIDOR, MATERIAL ACO TEMPERADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANUAL, REFORCADO, LATA/
GARRAFA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
5,00000
3,9000
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00066 - CUTELO, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, 177,00
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LAMINA 6 POL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO ATOXICO, COM ACAO
ANTIMICROBIANA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
4,00000
44,2500
Descrição
Item compra: 00067 - DESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANUAL,
APLICACAO COZINHA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Quantidade Valor Unitário
15,00000
10,5500
Descrição
Item compra: 00071 - ESPATULA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,
COMPRIMENTO 9 POL, APLICACAO COZINHA, MATERIAL CABO
POLIETILENO, LARGURA 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
TIPO CURVA COM CABO LONGO, COR BRANCA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
005
Quantidade Valor Unitário
5,00000
26,8600
Data
Valor Total
177,00
Valor do Item
158,25
Valor Total
158,25
Valor do Item
134,30
Valor Total
134,30
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00073 - ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO ACO
165,00
INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 35 CM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 12 CM DIAMETRO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
006
Valor Total
19,50
Quantidade Valor Unitário
15,00000
11,0000
Descrição
Item compra: 00106 - PEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE,
COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 50 MM, ESPECIFICACAO
DESBASTE COM DUPLA GRANULACAO (120 E 240)
Operação
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:26:08
Quantidade Valor Unitário
Operação
Alteração
Valor Total
165,00
Valor do Item
120,00
Valor Total
2
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total da Lista
1.513,79
Seq.
006
Valor do Item
120,00
Descrição
Item compra: 00106 - PEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE,
COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 50 MM, ESPECIFICACAO
DESBASTE COM DUPLA GRANULACAO (120 E 240)
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
007
Quantidade Valor Unitário
5,00000
24,0000
Descrição
Item compra: 00107 - AMOLADOR MANUAL, MATERIAL PEDRA,
COMPRIMENTO 20,50 CM, LARGURA 8 CM, ESPESSURA 2,50 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
008
Quantidade Valor Unitário
6,00000
24,6900
Descrição
Item compra: 00108 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PEGADOR DE SALADA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
009
Quantidade Valor Unitário
15,00000
14,3000
Descrição
Item compra: 00109 - PENEIRA COZINHA, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL, DIAMETRO 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
TELA FINA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
010
Quantidade Valor Unitário
10,00000
15,1900
Descrição
Item compra: 00129 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,
MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10 POL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO COZINHA INDUSTRIAL,
TRINCHANTE.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
4,00000
56,3000
Valor Total
120,00
Valor do Item
148,14
Valor Total
148,14
Valor do Item
214,50
Valor Total
214,50
Valor do Item
151,90
Valor Total
151,90
Valor do Item
225,20
Valor Total
225,20
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:26:08
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:26:08
Operação
Alteração
3
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Assinaturas
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:26:08
Operação
Alteração
4
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
649
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M4002N0100N
Valor
77,50
Favorecido
Código
Nome
58.888.954/0001-62 NOVALAB CIENTIFICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P
Endereço
LABATUT 127 IPIRANGA
Município
UF Telefone
SAO PAULO
SP
CEP
04214-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS TIPO ESPETO, CONF REQ 584/26 PROEST. PROCESSO
23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:29:01
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Seq.
001
Total da Lista
77,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00128 - TERMOMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDICAO 77,50
TEMPERATURA- 50°C A 300 °C, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMATO ESPETO A PROVA
DAGUA, HASTE 15 CM, PRECISAO +/- 2 °C
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
5,00000
15,5000
Valor Total
77,50
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:29:01
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:29:01
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
650
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229834
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M4002N6000N
Valor
3.450,00
Favorecido
Código
Nome
63.679.550/0001-07 VERLUMA COMERCIO LTDA
Endereço
CARLOS GOMES 239 SALA 406 CENTRO
Município
UF Telefone
ARACATUBA
SP
CEP
16010-310
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, CONF. REQ 585/26 PROEST. PROCESSO
23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900212025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:30:02
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Seq.
001
Total da Lista
3.450,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00013 - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE
3.450,00
PESAGEM 300 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS PLATAFORMA EM ACO CARBONO, PRATO
REMOVIVEL, TIPO DIGITAL, NUMERO DIGITOS 6, DIMENSOES 60 X
60 CM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
3,00000
1.150,0000
Valor Total
3.450,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:30:02
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:30:02
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
651
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1050000361
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN01MMN
Valor
810,00
Favorecido
Código
Nome
08.512.506/0001-91 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME
Endereço
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE
Município
UF Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE CE
CEP
62670-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
SERVICO DE BUFFET, CONF REQ 586/26 UNID SANTANA IPANEMA. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
UNID SANTANA IPANEMA
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:31:07
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Seq.
001
Total da Lista
810,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 810,00
1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas
(1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2
refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res
variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole,
bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado
sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem
lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em
quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas.
Preco unitario por pessoa.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
30,00000
27,0000
Valor Total
810,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:31:07
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:31:07
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:42
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
652
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
5.564,76
Favorecido
Código
Nome
04.532.557/0001-24 M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA
Endereço
GUIMARAES PASSOS 88 POCO
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57025-480
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
CONFECCAO DE ITENS PARA EVENTO, CONF REQ. 593/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:31:36
Operação
Alteração
1
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
001
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00039 - SACOLAS ECOBAG PET, em tecido pet reciclado, 3.507,50
tamanho 40x40 cm, cada alca medin do 0,50cm x3 cm, bainha de 10 cm,
serigrafia em 5 cores e 1 cor atras, com art e colorida em tecnica de
sublimacao, com possibilidade de reproducao de ate 25 artes diferentes.
A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
250,00000 14,0300
Descrição
Item compra: 00045 - CANETAS plasticas com ponteira Touch, com
suporte para celular, com possibilid ade de impressao de ate 50 artes
diferentes em 4x4 cores. A arte sera fornecid a pelo solicitante.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
250,00000 4,0900
Quantidade Valor Unitário
10,00000
1,5700
Quantidade Valor Unitário
250,00000 1,5900
Valor Total
1.022,50
Valor Total
15,70
Valor Total
397,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00050 - BLOCO PARA ANOTACOES - formato 15X21cm , 567,50
50 paginas, impresso em papel reciclad o 75g/m2, miolo 1x0 cores e
capa e contracapa 4x0 cores, com encadernacao na p arte superior em
espiral duplo, com ate 50 artes diferentes. A arte sera forne cida pelo
solicitante.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
Valor do Item
1.022,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00049 - CRACHA EM PAPEL formato 10x15cm ou
397,50
medidas aproximadas (Conforme necessidade d o solicitante), 4x0 cores,
papel reciclado 240g ou supremo 250g, incluindo dia gramacao, fotolito,
prova e impressao. Com protecao plastica e cordao com pres ilha ou
garra jacare, em varios tamanhos e espessuras. Reproducao de ate 50
ar tes diferentes. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
005
Valor Total
3.507,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00048 - CARTAZ formato A3, 4X0 cores, papel couche
15,70
fosco 115g, com possibilidade de im pressao de ate 50 artes diferentes.
A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Total da Lista
5.564,76
Quantidade Valor Unitário
250,00000 2,2700
Descrição
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:31:36
Valor Total
567,50
Valor do Item
Operação
Alteração
2
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
006
Total da Lista
5.564,76
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00053 - Confeccao de banner para a area interna em lona 54,06
fosca, 4m (comprimento) x 2m(a ltura) com impressao digital de alta
qualidade, 4x0 cores e acabamento em ilho is.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
3,00000
18,0200
Valor Total
54,06
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:31:36
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:31:36
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
3
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
653
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
6.480,00
Favorecido
Código
Nome
08.512.506/0001-91 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME
Endereço
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE
Município
UF Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE CE
CEP
62670-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
SERVICO DE BUFFET, CONF REQ 594/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:33:08
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
001
Total da Lista
6.480,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 6.480,00
1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas
(1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2
refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res
variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole,
bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado
sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem
lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em
quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas.
Preco unitario por pessoa.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
240,00000 27,0000
Valor Total
6.480,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:33:08
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:33:08
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
654
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
8.388,00
Favorecido
Código
Nome
78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A
Endereço
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS
Município
UF Telefone
CARIACICA
ES 4130242050, 41988940011
CEP
29157-100
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 604/26 IF. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:33:55
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Seq.
001
Total da Lista
8.388,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL,
8.388,00
VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV,
4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED,
ACESSORIOS CONTROLE REMOTO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
3,00000
2.796,0000
Valor Total
8.388,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:33:54
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:33:55
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
655
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
12.980,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 605/26 FOUFAL. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:34:33
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
12.980,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00005 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 12.980,00
REFRIGERACAO 36.000 BTU, TENSAO 127/220 V , TIPO SPLIT,
MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1
CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICACAO/FILTR O
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
6.490,0000
Valor Total
12.980,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:34:33
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:34:33
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
656
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
6.524,00
Favorecido
Código
Nome
78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A
Endereço
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS
Município
UF Telefone
CARIACICA
ES 4130242050, 41988940011
CEP
29157-100
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 606/26 FOUFAL. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:35:24
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Seq.
001
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00003 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL,
3.728,00
VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV,
FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED,
ACESSORIOS CONTROLE REMOTO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Total da Lista
6.524,00
Quantidade Valor Unitário
2,00000
1.864,0000
Valor Total
3.728,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL,
2.796,00
VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV,
4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED,
ACESSORIOS CONTROLE REMOTO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
1,00000
2.796,0000
Valor Total
2.796,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:35:24
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:35:24
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
657
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
5.940,00
Favorecido
Código
Nome
08.512.506/0001-91 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME
Endereço
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE
Município
UF Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE CE
CEP
62670-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
SERVICO DE BUFFET, CONF REQ 609/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:36:27
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Seq.
001
Total da Lista
5.940,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 5.940,00
1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas
(1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2
refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res
variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole,
bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado
sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem
lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em
quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas.
Preco unitario por pessoa.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
220,00000 27,0000
Valor Total
5.940,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:36:27
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:36:27
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
658
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
1.108,20
Favorecido
Código
Nome
04.532.557/0001-24 M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA
Endereço
GUIMARAES PASSOS 88 POCO
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57025-480
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
CONFECCAO DE ITENS PARA EVENTO, CONF 610/26 PROGINST. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:37:45
Operação
Alteração
1
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
001
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00037 - ESTRUTURA EM BOX TRUSS COM BANNER98,00
Locacao, montagem, manutencao e desmontagem da estrutura, e
confeccao e instalacao de banner. Estrutura em tamanhos varia dos. O
banner deve ter 4x0 cores, em lona fosca , em impressao digital acima d
e 1440dpi, com Ilhos (espacamento 30cm), compativel com a medida
estabelecida pelo contratante para a grade da trelica. A estrutura da
trelica deve ser cons truida em aluminio Q30 e/ou Q50 com cubos e
sapat as, destinado a montagem de backdrops, grides, porticos e afins. A
unidade se refere ao metro quadrado por uso diario.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
1,00000
98,0000
Quantidade Valor Unitário
30,00000
15,5000
Descrição
Item compra: 00045 - CANETAS plasticas com ponteira Touch, com
suporte para celular, com possibilid ade de impressao de ate 50 artes
diferentes em 4x4 cores. A arte sera fornecid a pelo solicitante.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Valor Total
98,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00038 - Agenda do tipo anual, medindo em formato
465,00
fechado 12cmx17cm, com capa revestida em papel cartao supremo
300g/m2 e com acabamento em couche 180g fosco, conten do guardas
1x0 cores, impressao do miolo offset 70g/m2, 1x1 cor, 336 paginas, com
lombada quadrada, colado e costurado. A arte sera fornecida pelo
solicitan te.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Total da Lista
1.108,20
Quantidade Valor Unitário
100,00000 4,0900
Valor Total
465,00
Valor do Item
409,00
Valor Total
409,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00050 - BLOCO PARA ANOTACOES - formato 15X21cm , 136,20
50 paginas, impresso em papel reciclad o 75g/m2, miolo 1x0 cores e
capa e contracapa 4x0 cores, com encadernacao na p arte superior em
espiral duplo, com ate 50 artes diferentes. A arte sera forne cida pelo
solicitante.
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
60,00000
2,2700
Valor Total
136,20
Assinaturas
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:37:45
Operação
Alteração
2
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:37:45
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:37:45
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
3
de
3
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
659
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
5.592,00
Favorecido
Código
Nome
78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A
Endereço
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS
Município
UF Telefone
CARIACICA
ES 4130242050, 41988940011
CEP
29157-100
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 611/26 CECA.. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS CECA
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:39:26
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Seq.
001
Total da Lista
5.592,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL,
5.592,00
VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV,
4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED,
ACESSORIOS CONTROLE REMOTO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
2.796,0000
Valor Total
5.592,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:39:26
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:39:26
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
660
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
11.184,00
Favorecido
Código
Nome
78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A
Endereço
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS
Município
UF Telefone
CARIACICA
ES 4130242050, 41988940011
CEP
29157-100
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE SMART TVS, CONF REQ 612/26 CECA. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS CECA
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:40:05
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Seq.
001
Total da Lista
11.184,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL,
11.184,00
VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV,
4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED,
ACESSORIOS CONTROLE REMOTO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
4,00000
2.796,0000
Valor Total
11.184,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:40:05
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:40:05
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
661
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
9.245,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 613/26 CECA. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS CECA
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:40:31
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
9.245,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00013 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.245,00
REFRIGERACAO 12.000 BTU, TENSAO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,
INVERTER
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
5,00000
1.849,0000
Valor Total
9.245,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:40:31
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:40:31
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
662
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
5.498,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF REQ 614/26 CECA. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS CECA
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:41:12
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
5.498,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00001 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 5.498,00
REFRIGERACAO 18.000 BTU/H, TENSAO 220 V, TIPO BI SPLIT,
MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 COM
CONTROLE REMOTO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
2.749,0000
Valor Total
5.498,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:41:12
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:41:12
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
2
de
2
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Número
663
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
04/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Favorecido
Código
02.482.141/0001-13
Endereço
DO GALEAO 01463
Município
RIO DE JANEIRO
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M20RKN01MMN
Valor
6.018,55
Nome
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CEP
21931-383
LOT 2 PAL 2 JARDIM GUANABARA
UF Telefone
RJ 2124625560 / 21982801410
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF REQ 607/26 FOUFAL. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900092025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:42:53
Operação
Alteração
1
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Total da Lista
6.018,55
Seq.
001
Valor do Item
44,56
Descrição
Item compra: 00045 - FLUORETO DE SODIO, CONCENTRACAO
1,23%, FORMA FARMACEUTICA GEL TIXOTROPICO,
CARACTERISTICA ADICIONAL ACIDULADO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
4,00000
11,1400
Descrição
Item compra: 00047 - FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIO-X,
DIMENSOES 22 X 35 MM
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
5,00000
423,3300
Descrição
Item compra: 00059 - CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO RESINOSO
AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVACAO DUAL,
COMPOSICAO COM FLUOR, ASPECTO FISICO BASE +
CATALISADOR, APRESENTACAO EM SERINGAS, CONJUNTO COM
PONTAS MISTURADORAS
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
004
Quantidade Valor Unitário
3,00000
247,7100
Quantidade Valor Unitário
3,00000
297,6300
Descrição
Item compra: 00065 - BENZOCAINA, CONCENTRACAO 20%, USO
GEL TOPICO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
006
Data
Valor do Item
2.116,65
Valor Total
2.116,65
Valor do Item
743,13
Valor Total
743,13
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00060 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO
892,89
REFORCADO POR METAIS, P/ NUCLEOS E RESTAURACOES,
ATIVACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO PO + LIQUIDO,
APRESENTACAO CAPSULA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
005
Valor Total
44,56
Quantidade Valor Unitário
14,00000
19,3300
Descrição
Item compra: 00074 - ADESIVO DENTAL, TIPO ATIVACAO DUAL,
COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE, COMPOSICAO DOIS
COMPONENTES, PASSO UNICO, APRESENTACAO CONJUNTO
COMPLETO
Operação
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:42:53
Quantidade Valor Unitário
Operação
Alteração
Valor Total
892,89
Valor do Item
270,62
Valor Total
270,62
Valor do Item
1.480,25
Valor Total
2
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Total da Lista
6.018,55
Seq.
006
Valor do Item
1.480,25
Descrição
Item compra: 00074 - ADESIVO DENTAL, TIPO ATIVACAO DUAL,
COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE, COMPOSICAO DOIS
COMPONENTES, PASSO UNICO, APRESENTACAO CONJUNTO
COMPLETO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
007
Quantidade Valor Unitário
5,00000
296,0500
Descrição
Item compra: 00082 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO
RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVACAO
AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO PO + LIQUIDO,
APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
008
Quantidade Valor Unitário
3,00000
100,0000
Descrição
Item compra: 00083 - ISOLANTE - USO ODONTOLOGICO,
COMPOSICAO BASICA ALGINATO DE SODIO E AGUA, APLICACAO
PARA GESSOS E ACRILICOS
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
009
Quantidade Valor Unitário
1,00000
39,2300
Valor do Item
300,00
Valor Total
300,00
Valor do Item
39,23
Valor Total
39,23
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00097 - POLIMIXINA B, COMPOSICAO ASSOCIADA
40,54
COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRACAO 10.000
UI/ML + 5 MG/ML + 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO
OTOLOGICA
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Seq.
010
Valor Total
1.480,25
Quantidade Valor Unitário
2,00000
20,2700
Descrição
Item compra: 00120 - RESINA COMPOSTA, TIPO
FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FISICO
FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE
Data
Operação
04/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
1,00000
90,6800
Valor Total
40,54
Valor do Item
90,68
Valor Total
90,68
Assinaturas
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:42:53
Operação
Alteração
3
de
4
Data e hora da consulta: 05/08/2026 15:40
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 14:42:53
Versão Data/Hora
002
05/08/2026 14:42:53
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
05/08/2026 10:07:43
4
de
4
Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
668
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
05/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339030
UGR
-
Plano Interno
M20RKN01MMN
Valor
180,00
Favorecido
Código
Nome
53.205.144/0001-40 FELICITE LTDA
Endereço
ERALDO LINS CAVALCANTE S/N SERRARIA
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57046-570
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CAFE, CONF REQ. 62/2026 CEDU. PROCESSO 23065.021604/2026-88.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900062025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
06/08/2026 10:10:30
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Seq.
001
Total da Lista
180,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00168 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO,
180,00
INTENSIDADE MEDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VACUO
Data
Operação
05/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
10,00000
18,0000
Valor Total
180,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 20:51:00
Versão Data/Hora
002
06/08/2026 10:10:30
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
06/08/2026 10:10:30
2
de
2
Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
669
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
05/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
14.850,00
Favorecido
Código
Nome
08.512.506/0001-91 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME
Endereço
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE
Município
UF Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE CE
CEP
62670-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
SERVICO DE BUFFET, CONF. REQ 355/26 NDI. PROCESSO 23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
06/08/2026 10:10:30
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Seq.
001
Total da Lista
14.850,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 14.850,00
1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas
(1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2
refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res
variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole,
bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado
sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem
lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em
quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas.
Preco unitario por pessoa.
Data
Operação
05/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
550,00000 27,0000
Valor Total
14.850,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 20:51:33
Versão Data/Hora
002
06/08/2026 10:10:30
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
06/08/2026 10:10:30
2
de
2
Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
670
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
05/08/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.021604/2026-88 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
162.870,00
Favorecido
Código
Nome
39.434.226/0001-36 CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Endereço
NATHALIA OREJANA 335 GALPAOA EDEN
Município
UF Telefone
SOROCABA
SP
CEP
18086-601
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE COLETORES DE LIXO TIPO CONTAINER, CONF. REQ 430/26 PROINFRA. PROCESSO
23065.021604/2026-88
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900132025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
06/08/2026 10:10:30
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:45
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total da Lista
162.870,00
Seq.
001
Valor do Item
162.870,00
Descrição
Item compra: 00001 - COLETOR LIXO, MATERIAL ACO CARBONO
GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXI
ANTIFERRUGEM, DIAMETRO RODA 6 POL, COMPONENTES DUAS
TAMPAS INDEPENDENTES PARA COLETA SELETIVA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS EQUIPADO COM 4 RODIZIOS
GIRATORIOS, FORMATO RECIPIENTE CONTAINER, APLICACAO
COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ACABAMENTO EXTERNO
PINTURA ELETROSTATICA, DIMENSAO 1,97 X 0,7 X 1 M
Data
Operação
05/08/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
30,00000
5.429,0000
Valor Total
162.870,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
JEFFERSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA
***.981.594-**
05/08/2026 20:52:20
Versão Data/Hora
002
06/08/2026 10:10:30
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
06/08/2026 10:10:30
2
de
2
