Empenhos 2026NE607 a 2026NE618
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Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
607
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
15.465,86
Favorecido
Código
Nome
04.532.557/0001-24 M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA
Endereço
GUIMARAES PASSOS 88 POCO
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57025-480
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
CONFECCAO E LOCACAO DE ITENS PARA EVENTO, CONF. REQ. 354/26 - NDI. PROCESSO 23065.020229/202659.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
1
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
001
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00036 - Locacao de PEDESTAL PORTA BANNER 2 a 3
1.700,00
estagios ajustavel em aluminio e conexo es em nylon de alta resistencia
para suporte de banner entre 1,20m e 1,85m de altura.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
50,00000
34,0000
Quantidade Valor Unitário
500,00000 14,0300
Descrição
Item compra: 00045 - CANETAS plasticas com ponteira Touch, com
suporte para celular, com possibilid ade de impressao de ate 50 artes
diferentes em 4x4 cores. A arte sera fornecid a pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
004
Quantidade Valor Unitário
500,00000 4,0900
Descrição
Item compra: 00047 - FLYER medindo ate 15cm X 21cm, 4x4 cores,
papel couche 120g, com possibilidade de reproducao de ate 50 artes
diferentes.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
005
Quantidade Valor Unitário
600,00000 0,4800
Valor Total
7.015,00
Valor do Item
2.045,00
Valor Total
2.045,00
Valor do Item
288,00
Valor Total
288,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00049 - CRACHA EM PAPEL formato 10x15cm ou
992,16
medidas aproximadas (Conforme necessidade d o solicitante), 4x0 cores,
papel reciclado 240g ou supremo 250g, incluindo dia gramacao, fotolito,
prova e impressao. Com protecao plastica e cordao com pres ilha ou
garra jacare, em varios tamanhos e espessuras. Reproducao de ate 50
ar tes diferentes. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
006
Valor Total
1.700,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00039 - SACOLAS ECOBAG PET, em tecido pet reciclado, 7.015,00
tamanho 40x40 cm, cada alca medin do 0,50cm x3 cm, bainha de 10 cm,
serigrafia em 5 cores e 1 cor atras, com art e colorida em tecnica de
sublimacao, com possibilidade de reproducao de ate 25 artes diferentes.
A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
003
Total da Lista
15.465,86
Quantidade Valor Unitário
624,00000 1,5900
Valor Total
992,16
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00050 - BLOCO PARA ANOTACOES - formato 15X21cm , 1.135,00
50 paginas, impresso em papel reciclad o 75g/m2, miolo 1x0 cores e
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
2
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Total da Lista
15.465,86
Seq.
006
Valor do Item
1.135,00
Descrição
capa e contracapa 4x0 cores, com encadernacao na p arte superior em
espiral duplo, com ate 50 artes diferentes. A arte sera forne cida pelo
solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
007
Quantidade Valor Unitário
500,00000 2,2700
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00051 - CAMISA uniforme , material malha 100% algodao, 2.110,50
fio 30, ou de material e qualid ade compativeis (conforme negociacao
acordada pelo solicitante), cardada e Ant ipilling, diversas cores,
tamanhos P, M, G e GG XG, com policromia na frente e verso;
reproducao de ate 50 artes diferentes; modelo de manga: curta, tipo go
la: polo, careca ou V. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
008
Valor Total
1.135,00
Quantidade Valor Unitário
70,00000
30,1500
Valor Total
2.110,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00053 - Confeccao de banner para a area interna em lona 180,20
fosca, 4m (comprimento) x 2m(a ltura) com impressao digital de alta
qualidade, 4x0 cores e acabamento em ilho is.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
10,00000
18,0200
Valor Total
180,20
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:21:30
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:06
3
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
608
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
3.878,90
Favorecido
Código
Nome
04.532.557/0001-24 M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA
Endereço
GUIMARAES PASSOS 88 POCO
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57025-480
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
CONFECCAO DE ITENS PARA EVENTO, CONF. REQ. 487/26- NDI. PROCESSO 23065.020229/2026-59.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
1
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Total da Lista
3.878,90
Seq.
001
Valor do Item
1.448,00
Descrição
Item compra: 00044 - ECOBAG em algodao cru 220g e alca de ombro.
Medidas da bolsa: 37cmx32cm, e de cada alca alca 54cmx3cm, bainha
de 10cm, e serigrafia em 5 cores e 1 cor atras , com ate 25 artes
diferentes. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
160,00000 9,0500
Descrição
Item compra: 00045 - CANETAS plasticas com ponteira Touch, com
suporte para celular, com possibilid ade de impressao de ate 50 artes
diferentes em 4x4 cores. A arte sera fornecid a pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
200,00000 4,0900
Quantidade Valor Unitário
160,00000 1,5900
Valor Total
818,00
Valor Total
254,40
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00050 - BLOCO PARA ANOTACOES - formato 15X21cm , 454,00
50 paginas, impresso em papel reciclad o 75g/m2, miolo 1x0 cores e
capa e contracapa 4x0 cores, com encadernacao na p arte superior em
espiral duplo, com ate 50 artes diferentes. A arte sera forne cida pelo
solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
005
Valor do Item
818,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00049 - CRACHA EM PAPEL formato 10x15cm ou
254,40
medidas aproximadas (Conforme necessidade d o solicitante), 4x0 cores,
papel reciclado 240g ou supremo 250g, incluindo dia gramacao, fotolito,
prova e impressao. Com protecao plastica e cordao com pres ilha ou
garra jacare, em varios tamanhos e espessuras. Reproducao de ate 50
ar tes diferentes. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
004
Valor Total
1.448,00
Quantidade Valor Unitário
200,00000 2,2700
Valor Total
454,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00051 - CAMISA uniforme , material malha 100% algodao, 904,50
fio 30, ou de material e qualid ade compativeis (conforme negociacao
acordada pelo solicitante), cardada e Ant ipilling, diversas cores,
tamanhos P, M, G e GG XG, com policromia na frente e verso;
reproducao de ate 50 artes diferentes; modelo de manga: curta, tipo go
la: polo, careca ou V. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Quantidade Valor Unitário
30,00000
30,1500
Operação
Alteração
Valor Total
904,50
2
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
005
Total da Lista
3.878,90
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00051 - CAMISA uniforme , material malha 100% algodao, 904,50
fio 30, ou de material e qualid ade compativeis (conforme negociacao
acordada pelo solicitante), cardada e Ant ipilling, diversas cores,
tamanhos P, M, G e GG XG, com policromia na frente e verso;
reproducao de ate 50 artes diferentes; modelo de manga: curta, tipo go
la: polo, careca ou V. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
30,00000
30,1500
Valor Total
904,50
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:22:12
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:06
3
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
609
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
13.500,00
Favorecido
Código
Nome
08.512.506/0001-91 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME
Endereço
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE
Município
UF Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE CE
CEP
62670-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
SERVICO DE BUFFET, CONF. REQ. 489/26 - NDI. PROCESSO 23065.020229/2026-59.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Seq.
001
Total da Lista
13.500,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 13.500,00
1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas
(1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2
refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res
variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole,
bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado
sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem
lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em
quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas.
Preco unitario por pessoa.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
500,00000 27,0000
Valor Total
13.500,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:23:24
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:06
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
610
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
15.024,00
Favorecido
Código
Nome
78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A
Endereço
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS
Município
UF Telefone
CARIACICA
ES 4130242050, 41988940011
CEP
29157-100
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE SMARTVS, CONF. REQ. 519/2026 - GR. PROCESSO 23065.020229/2026-59.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Seq.
001
Total da Lista
15.024,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00010 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL,
15.024,00
VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV,
4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED,
ACESSORIOS CONTROLE REMOTO
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
7.512,0000
Valor Total
15.024,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:24:17
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:06
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
611
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Ordinário
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
2.796,00
Favorecido
Código
Nome
78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A
Endereço
GOVERNADOR MARIO COVAS 3255 SALA 06 PADRE MATHIAS
Município
UF Telefone
CARIACICA
ES 4130242050, 41988940011
CEP
29157-100
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE SMART TV, CONF. REQ. 527/26 - IQB. PROCESSO 23065.020229/2026-59.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Seq.
001
Total da Lista
2.796,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00007 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL,
2.796,00
VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV,
4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED,
ACESSORIOS CONTROLE REMOTO
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
1,00000
2.796,0000
Valor Total
2.796,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:25:23
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:06
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
612
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
8.232,00
Favorecido
Código
Nome
61.363.747/0001-07 DI SALVI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Endereço
BONNARD 132 APT 011 A BLOCO ALPHAVILLE EMPRESAR
Município
UF Telefone
BARUERI
SP
CEP
06465-134
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE AGITADORES MAGNETICOS, CONF. REQ. 528/26 - IQB. PROCESSO 23065.020229/2026-59
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900212025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Seq.
001
Total da Lista
8.232,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00003 - AGITADOR MAGNETICO, MATERIAL GABINETE 8.232,00
METALICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,
CAPACIDADE ATE 20 L, ROTACAO ATE 2000 RPM, TEMPERATURA
CONTROLE TEMPERATURA ATE 300 °C
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
8,00000
1.029,0000
Valor Total
8.232,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:11:05
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:06
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
613
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
6.780,00
Favorecido
Código
Nome
53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.
Endereço
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA
Município
UF Telefone
GUAJARA-MIRIM
RO 69992846790
CEP
76850-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. REQ. 529/26 - IQB. PROCESSO 23065.020229/2026-59.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900162025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Seq.
001
Total da Lista
6.780,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00002 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 6.780,00
REFRIGERACAO 24.000 BTU, TENSAO 110/220 V , TIPO SPLIT,
MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1
CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
3.390,0000
Valor Total
6.780,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:12:31
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:06
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:06
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
614
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
5.495,00
Favorecido
Código
Nome
04.532.557/0001-24 M. PRINT GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA
Endereço
GUIMARAES PASSOS 88 POCO
Município
UF Telefone
MACEIO
AL
CEP
57025-480
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
CONFECCAO DE ITENS PARA EVENTO, CONF. REQ. 532/26 - PROGINST. PROCESSO 23065.020229/2026-59
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
1
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Seq.
001
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00039 - SACOLAS ECOBAG PET, em tecido pet reciclado, 3.507,50
tamanho 40x40 cm, cada alca medin do 0,50cm x3 cm, bainha de 10 cm,
serigrafia em 5 cores e 1 cor atras, com art e colorida em tecnica de
sublimacao, com possibilidade de reproducao de ate 25 artes diferentes.
A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
002
Quantidade Valor Unitário
250,00000 14,0300
Descrição
Item compra: 00045 - CANETAS plasticas com ponteira Touch, com
suporte para celular, com possibilid ade de impressao de ate 50 artes
diferentes em 4x4 cores. A arte sera fornecid a pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
003
Quantidade Valor Unitário
250,00000 4,0900
Valor Total
3.507,50
Valor do Item
1.022,50
Valor Total
1.022,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00049 - CRACHA EM PAPEL formato 10x15cm ou
397,50
medidas aproximadas (Conforme necessidade d o solicitante), 4x0 cores,
papel reciclado 240g ou supremo 250g, incluindo dia gramacao, fotolito,
prova e impressao. Com protecao plastica e cordao com pres ilha ou
garra jacare, em varios tamanhos e espessuras. Reproducao de ate 50
ar tes diferentes. A arte sera fornecida pelo solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
004
Total da Lista
5.495,00
Quantidade Valor Unitário
250,00000 1,5900
Valor Total
397,50
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00050 - BLOCO PARA ANOTACOES - formato 15X21cm , 567,50
50 paginas, impresso em papel reciclad o 75g/m2, miolo 1x0 cores e
capa e contracapa 4x0 cores, com encadernacao na p arte superior em
espiral duplo, com ate 50 artes diferentes. A arte sera forne cida pelo
solicitante.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
250,00000 2,2700
Valor Total
567,50
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:16:23
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
2
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Assinaturas
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:15
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
3
de
3
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
615
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
632,00
Favorecido
Código
Nome
34.579.064/0001-00 JUANA ESTER MARCELINO VARGAS
Endereço
ELMO DE OLIVEIRA FONSEC 250 CENTRO
Município
UF Telefone
SANTANA DO GARAMBEU
MG
CEP
36146-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MOBILIARIO, CONF. REQ. 535/26 - EENF. PROCESSO 23065.020229/2026-59
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900192025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Seq.
001
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00006 - SUPORTE PARA SORO, MATERIAL ACO
396,00
INOXIDAVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI,
TIPO PORTATIL E ALTURA REGULAVEL, RODIZIOS COM RODIZIOS,
PES 5 PES C/ CAPA PROTETORA EM POLIMERO, GANCHOS 4
GANCHOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APOIO PARA
LOCOMOCAO
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Seq.
002
Total da Lista
632,00
Quantidade Valor Unitário
2,00000
198,0000
Valor Total
396,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00177 - ESCADA HOSPITALAR, NUMERO DEGRAUS 2 236,00
DEGRAUS, MATERIAL ESTRUTURA E PISO EM ACO INOXIDAVEL,
REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA COM REVESTIMENTO
ANTIDERRAPANTE, DIMENSAO (C X L X A) CERCA DE 45 X 45 X 50
CM, CAPACIDADE DE CARGA M INIMO DE 150 KG
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
118,0000
Valor Total
236,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:13:55
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:15
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
616
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
325,86
Favorecido
Código
Nome
32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Endereço
HENRIQUE MANSANO 1595 ALPES
Município
UF Telefone
LONDRINA
PR
CEP
86075-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE MESAS DE MAYO, CONF. REQ. 537/26 - EENF. PROCESSO 23065.020229/2026-59
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900192025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Seq.
001
Total da Lista
325,86
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00179 - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA
325,86
TUBULAR EM ACO INOX, ALTURA ALTURA REGULAVEL
BORBOLETA ACO INOX, COMPONENTES BANDEJA ACO INOX 68 X
47CM, OUTROS COMPONENTES BASE ACO INOX TIPO GARFO
COM 2 RODIZIOS
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
2,00000
162,9300
Valor Total
325,86
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:14:50
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:15
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
617
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
260106
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Ordinário
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
449052
UGR
-
Plano Interno
M8282N60MMN
Valor
674,00
Favorecido
Código
Nome
20.339.865/0001-94 MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PAR
Endereço
SAPUCAI 100 BOA VISTA 2
Município
UF Telefone
BARUERI
SP
CEP
37538-620
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
AQUISICAO DE OXIMETRO, CONF. REQ. 538/26 - EENF. PROCESSO 23065.020229/2026-59.
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900192025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Total da Lista
674,00
Seq.
001
Valor do Item
674,00
Descrição
Item compra: 00003 - OXIMETRO USO MEDICO, TIPO DEDO, FAIXA
MEDICAO SATURACAO 1 0 A 100%, FAIXA MEDICAO PULSO 1
CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H,
ALIMENTACAO PILHA, ACESSORIOS C/ SENSOR
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
1,00000
674,0000
Valor Total
674,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:15:17
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:15
2
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
UG Emitente
Código
Nome
153037
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ
Endereço
24.464.109/0001-48 AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES Município
UF Telefone
MACEIO
AL 082 32141073/32141071/32141023
Ano
2026
Tipo
NE
Moeda
REAL - (R$)
CEP
57072-970
Número
618
Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
229820
Fonte de Recurso
1000000000
Data de Emissão Tipo
23/07/2026
Global
Processo
Taxa de Câmbio
23065.020229/2026-59 0,0000
Natureza da Despesa
339039
UGR
-
Plano Interno
M20RKN5700N
Valor
2.700,00
Favorecido
Código
Nome
08.512.506/0001-91 BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COME
Endereço
ERETIDES MARTINS 240 CENTRO/SEDE
Município
UF Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE CE
CEP
62670-000
Amparo Legal
Código
229
Ato Normativo
LEI 14.133/2021
Modalidade de Licitação
PREGAO
Artigo
-
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
SERVICO DE BUFFET, CONF. REQ. 548/26 - NDI. PROCESSO 23065.020229/2026-59
Local da Entrega
CAMPUS MACEIO
Informação Complementar
15303705900182025 - UASG Minuta: 153037
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
1
de
2
Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:24
Usuário:
***.145.504-**
Impressão Completa
Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Seq.
001
Total da Lista
2.700,00
Descrição
Valor do Item
Item compra: 00085 - BUFFET, contratacao em duas modalidades. TIPO 2.700,00
1 - Com 21 itens dos grupos de a limentos e bebidas, sendo: 7 bebidas
(1 agua mineral, 2 coqueteis sem alcool, 2 sucos de frutas naturais, 2
refrigerantes), 10 entradas (3 canapes tipo barq uinho de sabo res
variados (queijo, frango, camarao), 4 salgados fritos (coxin ha, risole,
bolinho de queijo), 2 salgados de forno (empada e pastel) e 1 salg ado
sem gluten e 4 tipos de doces de festa, sendo 1 sem gluten e sem
lactose, incluindo copos, pratos e guardanapo os descartaveis em
quantidade adequada pa ra uma contratacao minima de 50 pessoas.
Preco unitario por pessoa.
Data
Operação
23/07/2026 Inclusão
Quantidade Valor Unitário
100,00000 27,0000
Valor Total
2.700,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa
FABIANA TAVARES DOS SANTOS GOMES
***.239.754-**
23/07/2026 15:20:43
Versão Data/Hora
002
23/07/2026 16:24:15
Operação
Alteração
Gestor Financeiro
ALAN SOUZA DA SILVA
***.585.164-**
23/07/2026 16:24:15
2
de
2
