Como fazer detalhamento de despesa no SIPAC?

EXTERNO - MANUAL - SIPAC - DETALHAMENTO DE DESPESA.pdf
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MANUAL PARA DETALHAMENTO DE
DESPESA NO SIPAC
MÓDULO ORÇAMENTO
CPO/PROGINST
Contato: cpo@proginst.ufal.br

1. Acessar o SIPAC (Administrativo)

2. Clica em módulos

3. Clica em Orçamento

4. PRIMEIRAMENTE CONFERE SE O “ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO” MARCADO NO SIPAC É O ANO DE EMISSÃO DO EMPENHO
NO QUAL SE DESEJA REALIZAR O DETALHAMENTO. Obs: O ano selecionado deve ser o ano de emissão da nota de empenho, que pode
ser consultado pelo próprio número de empenho. Ex: O empenho 2025NE000871 foi emitido em 2025.
5. DEPOIS CLICA EM “MOVIMENTAÇÕES” E, EM SEGUIDA, NO ITEM “DETALHAR DESPESAS”

OBS.: Caso alguma informação fornecida no detalhamento de despesa esteja equivocada ou necessite complemento, é possível realizar a alteração clicando
no item “alterar detalhamento de despesas” e, em seguida, alterar o detalhamento desejado.

6. CLICA EM “OUTROS”

7. NO CAMPO “NÚMERO” DEVE SER INDICADO O NÚMERO DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO QUE DESEJA DETALHAR. O NÚMERO
DO EMPENHO PODERÁ SER ENCONTRADO NO PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO, DESCRITO NA NOTA FISCAL OU ENVIADO PARA
VOCÊ POR E-MAIL. ESTE NÚMERO PODE SER REPRESENTADO POR UMA SEQUÊNCIA AAAANEXXXXXX, ONDE "AAAA" É O ANO DA
EMISSÃO DO EMPENHO, "NE" SIGNIFICA NOTA DE EMPENHO E "XXXXXX" É UMA SEQUÊNCIA DE SEIS DÍGITOS NUMÉRICOS QUE
DEVERÁ SER PREENCHIDO NO SIPAC. EXEMPLO: 2025NE000871 -> NESTE CASO, O NÚMERO DO EMPENHO É 000871, OU
SIMPLESMENTE 871.

8. INFORMADO O NÚMERO DE EMPENHO, A PÁGINA DO SIPAC REFERENTE AO EMPENHO SERÁ ABERTA. NESTE PONTO, DEVE-SE
CONFERIR OS DADOS DO EMPENHO, COMO FORNECEDOR, NATUREZA DA DESPESA E A OBSERVAÇÃO, QUE CONTERÁ REFERÊNCIA
SUCINTA SOBRE A NOTA DE EMPENHO. VERIFICAR TAMBÉM SE O CAMPO “SALDO DO EMPENHO” POSSUI SALDO SUFICIENTE PARA
COBRIR A DESPESA PRETENDIDA.

9. PARA O DETALHAMENTO DE DESPESA DEVEM-SE PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS:

a. MODALIDADE: PROCESSO
b. PROCESSO DE OUTRA INSTITUIÇÃO: NÃO
c. PROCESSO: AQUI DEVE CONSTAR O NÚMERO DO PROCESSO QUE IRÁ TRAMITAR COM A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. GERALMENTE ESTE
PROCESSO É ABERTO PELA MESMA PESSOA QUE ATESTA A NOTA
d. FAVORECIDO: É O CREDOR DO EMPENHO (A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE RECEBERÁ O PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO)
e. CATEGORIA DA DESPESA: NÃO SELECIONAR NADA. MANTER EM "---SELECIONE---"
f. DATA: DATA ATUAL
g. VALOR: VALOR DA NOTA FISCAL (OBS: EM DESPESAS QUE TEM VALOR LÍQUIDO E BRUTO, DEVE-SE CONSIDERAR O VALOR BRUTO)
h. UNIDADE DO EMPENHO: SELECIONAR A UNIDADE NA LISTA SUSPENSA
i. OBSERVAÇÕES: O CAMPO DEVERÁ SER PREENCHIDO COM INFORMAÇÕES COMPLETAS: NÚMERO DA NOTA FISCAL, NÚMERO DO CONTRATO,
PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO SERVIÇO, LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

OBS1: OS DETALHAMENTOS EFETUADOS SEM AS INFORMAÇÕES SERÃO DEVOLVIDOS PARA O RESPONSÁVEL PARA AJUSTES, PODENDO OCASIONAR ATRAS O DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR
(A FORMA DE ALTERAR UM DETALHAMENTO ERRADO OU INCOMPLETO CONSTA NO ITEM 4 DESTE MANUAL)
OBS2: O PERÍODO DE COMPETÊNCIA DEVERÁ SER O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E NÃO O PERÍODO DA EMISSÃO DA NOTA

10. APÓS A INCLUSÃO DOS DADOS, O RESPONSÁVEL DEVERÁ CLICAR EM “DETALHAR DESPESAS” E AGUARDAR A CONFIRMAÇÃO DA
INCLUSÃO.

11. CONFIRMADA A INCLUSÃO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ CLICAR EM “IMPRIMIR COMPROVANTE”. ESTE COMPROVANTE DEVERÁ SER
ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO, QUE DEVERÁ SEGUIR PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF). O
DCF RECEBEU ORIENTAÇÕES DA CPO/PROGINST PARA DEVOLVER AO REMETENTE OS PROCESSOS ENVIADOS SEM O COMPROVANTE
DE DETALHAMENTO DA DESPESA.

OBS.: A INCLUSÃO DO DOCUMENTO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS NO PROCESSO ELETRÔNICO DEVERÁ SER REALIZADA COMO “DADOS DO
DETALHAMENTO DE DESPESA”

12. NA HIPÓTESE DE O DETALHAMENTO TER SIDO FEITO EQUIVOCADAMENTE, O RESPONSÁVEL DEVERÁ ESTORNAR O DETALHAMENTO
NA ABA “ESTORNOS” INDICANDO O NÚMERO DO EMPENHO NO QUAL O DETALHAMENTO FOI REALIZADO E SELECIONANDO O
DETALHAMENTO QUE DEVERÁ SER EXCLUÍDO.