Minuta Geral do PDTIC 2020-2023 - UFAL_REVISAO_IC.pdf
Minuta Geral do PDTIC 2020-2023 - UFAL_REVISAO_IC.pdf
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PDTIC
2020-2023
Maceió – Alagoas
2019
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Maria Valéria Costa Correia
REITORA
José Vieira da Cruz
VICE-REITOR
Aruã Silva de Lima
CHEFE DE GABINETE
Sandra Regina Paz da Silva
PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
Alejandro César Frery Orgambide
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEP)
Joelma de Oliveira Albuquerque
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO (PROEX)
Silvana Marcia de Andrade Medeiros
PRÓ-REITORA ESTUDANTIL (PROEST)
Flávio José Domingos
PRÓ-REITOR DE GESTÃO INSTITUCIONAL (PROGINST)
Carolina Gonçalves de Abreu
PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO (PROGEP)
Diogo Carlos Henrique
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA (SINFRA)
Kleymerson Pereira Lins
DIRETOR DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NTI)
_________________________________________________________________
Universidade Federal de Alagoas – Campus A. C. Simões – Av. Lourival Melo Mota, s/n, Cidade
Universitária – Núcleo de Tecnologia da Informação – Reitoria, 1º andar – Maceió - AL, CEP:57072-900,
fone: (82) 3214-1015 – e-mail: atendimento@nti.ufal.br – http://www.ufal.edu.br/nti
COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL
PRESIDENTE:
Maria Valéria Costa Correia – Reitora
MEMBROS:
José Vieira da Cruz – Vice-Reitor
Flávio José Domingos – Pró-reitor de Gestão Institucional
Sandra Regina Paz da Silva – Pró-reitora de Graduação
Alejandro César Frery Orgambide – Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Joelma de Oliveira Albuquerque – Pró-reitora de Extensão
Silvana Marcia de Andrade Medeiros – Pró-reitora Estudantil
Carolina Gonçalves de Abreu – Pró-reitora de Gestão de Pessoas e do Trabalho
Diogo Carlos Henrique – Superintendente de Infraestrutura
Kleymerson Pereira Lins – Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação
Marcelo Queiroz de Assis Oliveira – Assessor do Gabinete do Vice-Reitor
EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTIC
COORDENADOR:
Kleymerson Pereira Lins – NTI
MEMBROS:
Marcelo Queiroz de Assis Oliveira – GVR
Jairo Menezes de Barros Junior – NTI
Ana Paula Souza Santos – NTI
Donizetti Calheiros Marques Barbosa Neto – NTI
Bruno César Teixeira Cardoso – NTI
Fabricio Feitosa Carvalho – NTI
Matheus Nascimento Tavares – NTI
Wendell Silva Soares – NTI
Vitor Rafael Morais e Silva – NTI
Luísa Nascimento Oliveira – PROGINST
Abel Aurélio Duarte Filho – PROGINST
Faustino Francisco dos Santos Júnior – PROGEP
Diogo Henrique Souza Ferraz – SINFRA
Evandro Diego Alves Pinheiro – SINFRA
Alex Renner Silva Santos – PROEST
Fabrício William da Cunha – PROGRAD
Guilmer Brito Silva – CIED
José Vitor de Menezes Torres – PROPEP
Rodrigo de Lima Pinheiro – CTEC
Joelma de Oliveira Albuquerque – PROEX
Hudson Coelho Esmeraldo – NEPS/COPEVE
Marcelo Almeida Santana – CAMPUS ARAPIRACA
Giancarlo Lima Torres – CAMPUS DO SERTÃO
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Sumário
Documentos de referência
1
1. Introdução
2
2. Referencial estratégico de TIC
3
2.1. Missão da área de TIC
2.2. Visão da área de TIC
2.3. Valores da área de TIC
2.4. Estrutura da área de TIC
2.4.1 Estrutura Administrativa da área de TIC
2.4.1.1. Direção Geral
2.4.1.2. Secretaria Administrativa
2.4.1.3. Sistemas
2.4.1.4. Relacionamento Institucional, Compras e Contratos
2.4.1.5. Redes (Serviços e Infraestrutura)
2.4.1.6. Suporte e Manutenção
3
3
3
4
5
6
8
8
10
11
14
3. Metodologia aplicada
15
4. Resultados do PDTI Anterior
15
5. Inventário de necessidades
21
5.1. Critérios de priorização
5.2. Necessidades priorizadas
21
24
6. Alinhamento com a estratégia da organização
26
7. Plano de Ações e Metas
28
8. Plano Orçamentário
35
9. Plano de Gestão de Pessoas
38
10. Plano de Gestão de Riscos
40
11. Processo de Revisão do PDTIC
45
12. Conclusão
46
_________________________________________________________________
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Documentos de referência
● Guia de PDTIC do SISP (versão 2.0 – 2016)
● Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019
● Instrução Normativa SGD/ME nº 02/2019
● Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 da UFAL
● Regimento e Estatuto da UFAL
● Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2015-2017 da UFAL
● Lei nº 12.527, de 18/11/2011 – Lei de Acesso à Informação
● Estratégia de Governança Digital – EGD / SISP (EGD 2016-2019)
● Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING
● Portaria GVR/UFAL nº 1.359/2017 – Institui o Comitê de Governança Digital
(CGD)
● Portaria SGD/ME nº 778/2019 – Dispõe sobre a implantação da Governança
de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades
pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação do Poder Executivo Federal (SISP)
● Lei nº 13.709, de 14/08/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD)
● Manual de gestão de riscos do TCU / Tribunal de Contas da União –
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan), 2018.
● Referencial básico de gestão de riscos / Tribunal de Contas da União – TCU,
Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex), 2018.
● ISO 31.000:2018 – Gestão de riscos
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1. Introdução
Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC) tem por finalidade traduzir os planos de TIC da UFAL em um
instrumento de referência da gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
vigente, auxiliando na execução das estratégias institucionais, onde se faz
cada vez mais imprescindível a área de TIC.
Se propõe a promover foco à atuação da área de TIC, definindo
necessidades e traçando planos de ação para implantá-las, o que permitirá o
direcionamento de esforços e recursos para a consecução de metas.
Com abrangência para toda a UFAL, validade de quatro anos e revisão
anual, no primeiro ano de sua validade, deverá passar por análise e
monitoramento, tendo em vista atualizações para atender as mudanças
advindas da reestruturação planejada para a nova gestão, que se desenvolvem
no decorrer do período de elaboração desta versão do PDTIC para o período
de 2020 a 2023.
Esta versão conta com os requisitos mínimos estabelecidos pela
legislação em vigor. Assim, neste documento estão contidos o inventário de
necessidades priorizadas, plano de ações e metas, plano de gestão de
pessoas, plano orçamentário e plano de gestão de riscos. Este PDTIC possui
uma ou mais metas para cada necessidade de TI, sendo que, cada meta é
composta por ações, valor e prazo.
O processo de acompanhamento para monitorar e avaliar a
implementação das ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços, ficará
a cargo do Comitê de Governança Digital e da Comissão de Revisão e estará
em consonância com o Processo de Revisão do PDTIC estabelecido.
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Portanto, a elaboração deste PDTIC evidencia-se pela necessidade de
alinhamento entre as estratégias institucionais e a área de TIC, como também,
pela congruência legal que a impõe para as demandas de TIC da instituição.
Este Plano Diretor deverá estabelecer o quantitativo estimado das soluções de
TIC que se precisa adquirir, executar e suas respectivas finalidades. Destarte,
determina o cumprimento da melhor utilização dos investimentos e da gestão
dos recursos de TIC.
2. Referencial estratégico de TIC
2.1. Missão da área de TIC
Prover soluções de TIC para que a Universidade alcance seus
objetivos.
2.2. Visão da área de TIC
Ser eficaz e eficiente em soluções de TIC na condução de suas
atividades, alinhado com a visão de futuro da UFAL, definida no PDI.
2.3. Valores da área de TIC
V01. Efetividade;
V02. Transparência;
V03. Excelência;
V04. Colaboração;
V05. Ética;
V06. Inovação;
V07. Segurança.
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2.4. Estrutura da área de TIC
O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é o órgão de apoio
administrativo, conforme o Regimento e Estatuto da UFAL, encarregado de
fornecer o suporte na área de tecnologia da informação da instituição e tem por
finalidade:
I - prover soluções de TIC para o alcance dos objetivos da Universidade
e o atendimento das necessidades da comunidade acadêmica;
II - assessorar a Administração Superior e apoiar as Pró-Reitorias e
demais órgãos da UFAL em assuntos relativos à área de TIC;
III - planejar a execução da estratégia de TIC da UFAL, alinhada ao
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, em conjunto com o Comitê de
Governança Digital - CGD;
IV - participar de ações relativas à área de TIC da UFAL;
V - propor normas para o desenvolvimento, a implantação e a
manutenção de sistemas computacionais na UFAL;
VI - executar a gestão dos recursos de TIC em conformidade com as
diretrizes e orientações dos órgãos de controle e órgãos superiores do Sistema
de Administração dos Recursos de Informática e Informação do Setor Público SISP, em especial a Secretaria de Governo Digital - SGD;
VII - realizar as atividades de Governança de Tecnologia da Informação
e Comunicação - GTIC;
VIII - realizar, apoiar e orientar as ações de gestão de riscos de TIC da
UFAL;
IX - apoiar o CGD da UFAL em suas competências; e
X - coordenar a elaboração, o acompanhamento e a revisão dos
instrumentos de planejamento de TIC da UFAL.
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Dentro da estrutura organizacional da UFAL, o NTI fica disposto
conforme a figura que segue na próxima seção.
Figura 1 – Estrutura Organizacional da UFAL
2.4.1 Estrutura Administrativa da área de TIC
A estrutura administrativa do NTI é composta da forma abaixo:
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I - Direção;
II - Secretaria Administrativa;
III - Coordenadoria de Relacionamento Institucional, Compras e
Contratos;
IV - Coordenadoria de Suporte e Manutenção;
V - Coordenadoria de Sistemas; e
VI - Coordenadoria de Redes (Serviços e Infraestrutura).
Sendo que a Secretaria Administrativa fica ligada diretamente ligada à
Direção do Núcleo. Nas seções a seguir, são descritas as competências de
cada setor do NTI.
2.4.1.1. Direção Geral
Compete à Direção:
I - representar o NTI em todas as instâncias administrativas da UFAL;
II - planejar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do NTI à luz do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC da UFAL;
III - executar o PDTIC da UFAL;
IV - assessorar a Administração Superior da UFAL em assuntos pertinentes à
TIC;
V - estudar, planejar, sugerir e implantar novas tecnologias referentes à TIC;
VI - atuar na elaboração do PDTIC da UFAL, em conjunto com o CGD;
VII - apoiar e incentivar a execução do PDTIC da UFAL, em todas as atividades
de ensino, pesquisa e extensão da instituição;
VIII - submeter à apreciação da Administração Superior medidas para a
informatização tanto de normas quanto de procedimentos institucionais;
IX - convocar e presidir as reuniões com os demais setores do NTI;
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X - participar de reuniões relativas a contratos e convênios referentes à
realização das atividades do NTI;
XI - autorizar e encaminhar as propostas de celebração de acordos, convênios,
aquisições e contratos de prestação de serviços na área de TIC;
XII - buscar as autorizações administrativas superiores necessárias para o
trâmite e a aprovação de contratos e convênios com outras instituições, para a
execução conjunta ou de apoio a projetos do NTI;
XIII - examinar a qualidade e a disponibilidade dos atendimentos de pedidos de
serviços direcionados ao órgão, com a supervisão da produção de relatório
gerencial das atividades prestadas pelo NTI;
XIV - gerenciar as atividades técnico-administrativas do órgão, com a alocação
de recursos humanos e a reserva de espaços físicos necessários mediante
pedidos internos e outras providências administrativas cabíveis;
XV - definir, executar e acompanhar a implementação das políticas e normas
de TIC da UFAL;
XVI - gerir e acompanhar a gestão e execução contratual das aquisições e
contratações de TIC da UFAL;
XVII - colaborar na elaboração de programas de capacitação de recursos
humanos na área de informática e de treinamento de usuários de informática,
junto à Progep; e
XVIII - apoiar a capacitação dos servidores nomeados fiscais de contratos.
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2.4.1.2. Secretaria Administrativa
Compete à Secretaria Administrativa:
I - assistir o Diretor em sua representação institucional;
II - gerenciar a programação de viagens e diárias do NTI;
III - apoiar a elaboração de documentos, examinando seu conteúdo e forma, a
fim de atender às determinações legais e aos padrões de redação oficial;
IV - prestar apoio técnico quanto aos procedimentos administrativos no NTI;
V - promover a manutenção e a conservação das instalações, bens móveis e
equipamentos;
VI - gerir o recebimento e a expedição de documentos referentes ao NTI;
VII - auxiliar a Direção no desenvolvimento e na gestão das comunicações
formais expedidas aos órgãos de controle; e
VIII - apoiar a otimização dos processos de trabalho no NTI.
2.4.1.3. Sistemas
É o setor responsável pelo desenvolvimento e manutenção de
softwares relevantes para a comunidade acadêmica da UFAL.
Compete à Coordenadoria de Sistemas:
I - coordenar e conduzir a implantação de novos sistemas de informação no
ambiente de produção
viabilizando os respectivos serviços de TIC e
garantindo os respectivos níveis de serviços;
II - desenvolver e implementar estratégias para evitar, diagnosticar, monitorar e
solucionar incidentes relacionados a sistemas de informação em ambiente de
produção garantindo os níveis de serviços;
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III - gerir os procedimentos de segurança dos sistemas de informação no
ambiente de produção;
IV - gerenciar a configuração e as mudanças dos sistemas de informação no
ambiente de produção;
V - monitorar e validar os testes realizados nos sistemas de informação,
desenvolvendo planos de ações baseados em seus resultados;
VI - realizar a fiscalização técnica dos contratos associados à implantação e
sustentação de soluções de software em ambiente de produção;
VII - estabelecer os requisitos e processos para a entrega contínua de sistemas
de informação em ambiente de produção;
VIII - coordenar e manter plano para manutenção e atualização dos sistemas
de informação em ambiente de produção;
IX - garantir o funcionamento dos sistemas de informação garantindo sua
disponibilidade em ambiente de produção conforme o acordo nível de serviço
dos respectivos serviços;
X - executar o atendimento de segundo e terceiro níveis para alguns sistemas
de informação em ambiente de produção;
XI - gerenciar e sustentar os aplicativos e funcionalidades desenvolvidos ou
customizados nos portais de conteúdo da UFAL e em outras plataformas de
apresentação de dados e informações;
XII - fazer o diagnóstico e a gestão dos incidentes ocorridos nos sistemas de
informação em ambiente de produção;
XIII - manter atualizado o repositório de sistemas de informação implantados
no ambiente de produção;
XIV - apoiar na especificação de sistemas de informação e emissão de
pareceres técnicos em pregões eletrônicos;
XV - definir e manter atualizado o catálogo de materiais e serviços de TIC;
XVI - operar as ferramentas de apoio aos serviços de sustentação de sistemas;
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XVII - propor a convocação de reuniões à Direção para tratar sobre matérias de
sua competência; e
XVIII - definir, viabilizar, executar e avaliar o plano anual de capacitação para a
coordenadoria, em conjunto com os seus integrantes.
2.4.1.4. Relacionamento Institucional, Compras e Contratos
O Setor de Relacionamento Institucional possui a responsabilidade de
gerenciar a interface entre Sinfra, DCF, Proginst, Gabinete do reitor,
Procuradoria, procurando trabalhar de forma alinhada com esses setores. Tal
setor surgiu a partir da necessidade de imprimir celeridade às atividades de
administração pública que demandem diretamente uma interação com o NTI,
por exemplo, aquisição de equipamentos de TIC, apoio na gestão de contratos
de TIC e acompanhamento de obras/serviços que envolvam Tecnologia da
Informação e Comunicação.
Compete à Coordenadoria de Relacionamento Institucional, Compras e
Contratos:
I - gerenciar a interface entre Sinfra, DCF, Proginst, Gabinete, Procuradoria,
procurando trabalhar de forma alinhada com esses setores;
II - apoiar a Direção no planejamento da contratação de soluções de TIC e
subsidiar os respectivos processos administrativos de contratação para
atendimento das necessidades de TIC da UFAL;
III - compartilhar conhecimentos e melhores práticas de aquisições de soluções
de TIC na UFAL;
IV - coordenar ações junto aos setores do NTI quanto à definição de processos
e procedimentos de contratações de soluções e serviços de TIC;
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V - planejar, normatizar, coordenar e disseminar ações para promover a
melhoria contínua nos setores do NTI quanto aos temas aquisições e
contratações em TIC;
VI - elaborar em conjunto com as unidades interessadas os documentos
necessários para a formalização de convênios e termos de cooperação;
VII - definir normas de descarte e reciclagem de ativos de TIC;
VIII - orientar o descarte de resíduos de TIC inertes;
IX - comandar a reciclagem de ativos;
X - descrever ações preventivas e corretivas de impacto ambiental;
XI - fiscalizar o descarte de resíduos poluentes;
XII - monitorar o impacto ambiental de substâncias tóxicas oriundas de ativos
de TIC classificados como inservíveis;
XIII - monitorar a vida útil dos ativos de TIC da UFAL;
XIV - mensurar a geração de resíduos poluentes oriundo de ativos de TIC;
XV - identificar resíduos poluentes de TIC;
XVI - mensurar o grau de toxicidade de substâncias oriundas de ativos de TIC;
XVII - definir os critérios de sustentabilidade a serem adotados nos processos
de aquisição de ativos de TIC e contratação de prestadores de serviços de TIC;
XVIII - propor a convocação de reuniões à Direção para tratar sobre matérias
de sua competência; e
XIX - definir, viabilizar, executar e avaliar o plano anual de capacitação para a
coordenadoria, em conjunto com os seus integrantes.
2.4.1.5. Redes (Serviços e Infraestrutura)
O setor de Redes responde por toda a estrutura passiva (cabeamento)
e ativa (equipamentos de rede) do backbone UFALnet, bem como os
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servidores de rede das sub-redes distribuídas pelos Campi e Unidades
Externas.
Compete à Coordenadoria de Redes (Serviços e Infraestrutura):
I - gerir a infraestrutura e os serviços de redes da UFAL;
II - manter e garantir o integral funcionamento da rede UFAL e o plano de
contingência para os servidores e equipamentos de redes da UFAL;
III - promover a integração, a padronização e o compartilhamento de
infraestrutura e serviços de redes no âmbito da UFAL;
IV - realizar a fiscalização técnica nos contratos associados à área de serviços
e infraestrutura de redes;
V - acompanhar eventuais serviços contratados para a manutenção e
expansão da infraestrutura de redes na UFAL;
VI - monitorar a execução dos contratos pertinentes aos serviços e à
infraestrutura de redes e acompanhar as atividades de expansão e vistoria na
rede da UFAL;
VII - planejar, coordenar e controlar a implementação e manutenção da
infraestrutura de redes;
VIII - apoiar na especificação de equipamentos de redes, emissão de
pareceres técnicos em pregões eletrônicos e conferência de equipamentos
entregues por fornecedores;
IX - manter atualizada a descrição dos processos relativos aos serviços de
gestão da infraestrutura de redes;
X - gerenciar as redes sem fio instaladas nas dependências da UFAL,
garantindo dimensionamento adequado e disponibilidade;
XI - garantir a disponibilidade de hardware, aplicativos e demais serviços de
TIC, mantendo controle dos chamados de usuários, agendamento das tarefas
e acompanhamento da execução dos serviços;
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XII - receber, organizar e atender as demandas apresentadas pelos usuários e
assegurar o cumprimento dos acordos de nível de serviços de TIC prestados
pelo NTI;
XIII - gerenciar o compartilhamento dos recursos institucionais conectados a
rede UFAL, monitorar os usuários e servidores de redes e roteadores, realizar
backups e atualizar periódica e sistematicamente as senhas desses ativos de
redes;
XIV - controlar e operacionalizar serviços de segurança da informação da
UFAL, de acordo com as políticas e normas definidas;
XV - planejar, coordenar e controlar as ações associadas à Segurança da
Informação e Comunicações - SIC;
XVI - implantar procedimentos de gerenciamento da rede e de segurança da
informação;
XVII - monitorar, analisar, tratar, buscar e reportar vulnerabilidades e incidentes
relacionados à segurança da informação;
XVIII - monitorar a conformidade e propor alterações na Política de Segurança
da Informação e Comunicações - PoSIC;
XIX - assessorar o CGD nas questões que envolvem novas tecnologias em
segurança da informação e comunicações;
XX - propor normas e procedimentos que visem à Segurança da Informação no
ambiente e na infraestrutura;
XXI - definir e manter atualizado o catálogo de materiais e serviços de TIC;
XXII - manter atualizada a política de backup da UFAL;
XXIII - propor a convocação de reuniões à Direção para tratar sobre matérias
de sua competência; e
XXIV - definir, viabilizar, executar e avaliar o plano anual de capacitação para a
coordenadoria, em conjunto com os seus integrantes.
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2.4.1.6. Suporte e Manutenção
O objetivo deste setor é de atender as necessidades dos setores do
Campus Universitário no que diz respeito às manutenções de equipamentos de
informática
que
possuem
número
de
protocolo, realizar manutenção
preventiva, instalação de antivírus e suporte técnico a usuários e estagiários
que possuam dificuldade em utilizar os recursos computacionais do Campus.
Essas atividades são todas armazenadas de maneira a coletar indicadores de
produtividade do Setor, procurando, assim, melhorar a cada dia o seu
desempenho.
Compete à Coordenadoria de Suporte e Manutenção:
I - planejar, orientar e coordenar a prestação de assistência técnica aos
usuários na instalação, utilização e operação dos recursos de hardware e
software;
II - prestar serviços de assistência técnica de informática e registrar os
respectivos atendimentos por meio de software específico;
III - receber, organizar e atender as demandas apresentadas pelos usuários e
assegurar o cumprimento do acordo de nível de serviço de TIC prestados pelo
NTI;
IV - supervisionar e coordenar as ações dos técnicos responsáveis pelo
atendimento aos usuários;
V - instalar e remover os equipamentos de informática, com a garantia da
integração e da conectividade dos mesmos à rede interna;
VI - apoiar na especificação de equipamentos de informática, emissão de
pareceres técnicos em pregões eletrônicos e conferência de equipamentos
entregues por fornecedores;
_________________________________________________________________
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15
VII - realizar a fiscalização técnica nas aquisições associadas aos
equipamentos de informática;
VIII - definir e manter atualizado o catálogo de materiais e serviços de TIC; e
IX - propor a convocação de reuniões à Direção para tratar sobre matérias de
sua competência; e
X - definir, viabilizar, executar e avaliar o plano anual de capacitação para a
coordenadoria, em conjunto com os seus integrantes.
3. Metodologia aplicada
Este Plano Diretor foi apoiado no PDTI anterior da UFAL, no modelo de
referência de PDTIC da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), bem como em
documentos do PDTIC de outros Órgãos Federais, especialmente de outras
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), sendo constituída a Equipe de
Elaboração do PDTIC (EqPDTIC) para revisão do PDTI 2015-2017, extensivo
ao período de 2018-2019 e para a elaboração do PDTIC 2020-2023.
4. Resultados do PDTI Anterior
O PDTI da UFAL para o período 2015-2017 teve sua vigência
prorrogada para o período 2018-2019. Um período amplo para um plano
diretor, contudo com um quantitativo significativo de necessidades, metas e
ações que foram desenvolvidas durante todo este intervalo de tempo.
Os resultados do PDTI 2015-2017, extensivo a 2018-2019, são
apresentados no Quadro 1
.
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16
Quadro 1 – Resultados do PDTI Anterior
Necessidade
Meta
M01
M02
N01 Implantação,
sustentação
M03
tecnológica e
desenvolvimento
M04
de Sistemas de
Informação
M05
Descrição da Meta
Disponibilizar 30 soluções
baseadas em software
(sistemas ou módulos)
integrados ao sistema de
gestão da UFAL para apoiar
as atividades acadêmicas e
administrativas da
Universidade.
Prover sustentação para
100% dos sistemas de
informação de
responsabilidade do NTI
Implantar programa de
qualidade em software para
80% dos projetos
Implantar política de
governança de dados
Obter 30 certificações
técnicas
Responsável
Coordenadoria de
Sistemas do NTI
Coordenadoria de
Sistemas do NTI
Coordenadoria de
Sistemas do NTI
Coordenadoria de
Gestão de Dados
Coordenadoria de
Gestão de Dados e
Coordenadoria de
Sistemas do NTI
Identificar inovações, boas
práticas e novos padrões a
partir da participação em
pelo menos 10 eventos ao Coordenadoria de
M06
ano, na área de TI,
Sistemas do NTI
nacionais ou internacionais,
científicos e ou direcionados
para Instituições Públicas.
Garantir o acesso a
plataforma: estabilidade do
M07
NTI
sistema, evitando
interrupções do AVA
N02 Manutenção e
capacitação aos
usuários do
Ambiente Virtual
de
M08
Aprendizagem
Moodle.
Atualização e melhorias no
ambiente MOODLE:
implantação de novos
Resultado
Parcialmente
atingida
Realizada
NTI
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17
M09
M10
M11
M12
N03 Reestruturação e
ampliação da
M13
rede lógica nos
campi
M14
N04 Reestruturação e M15
ampliação da
rede de telefonia
(VOIP) em todos M16
os campi.
M17
N05 Implantação de
política de
segurança da
informação
M18
módulos, atualizações e
plug-ins.
Plano de expansão:
dimensionar o aumento do
sistema para os próximos
NTI
anos e garantir o acesso
dos novos usuários
Suporte e assistência aos
CIED, PROGEP e
usuários
NTI
Criação do Repositório
Institucional de Objetos de
CIED e NTI
Aprendizagem
Implantar rede sem fio em
Coordenador de
todos os ambientes
Redes e
acadêmicos, administrativos
Infraestrutura
e compartilhados
Coordenador de
Implantar um anel óptico de
Redes e
40Gb/s em todos os campi
Infraestrutura
Implantar rede cabeada em
Coordenador de
todos os prédios
Redes e
administrativos e
Infraestrutura
acadêmicos
Instalação de centrais
telefônicas em todos campi
NTI
da UFAL
Manutenção e ampliação
dos ramais IP para todos os
NTI
campi
Projetar e implantar um
Plano de Continuidade do
Negócio de acordo com a
NTI
Norma Complementar
06/IN01/DSIC/GSIPR
Implantar e gerenciar uma
ferramenta de Gestão de
Coordenador de
Identidade para todos os
Redes e
serviços e equipamentos de
Infraestrutura
TI da UFAL
Parcialmente
atingida
Parcialmente
atingida
Parcialmente
atingida
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18
M19
M20
M21
M22
M23
N06 M24
Implantação de
solução
tecnológica para
o registro e
M25
controle da
assiduidade e
pontualidade dos
agentes públicos
da Universidade.
M26
M27
Garantir excelência em
Coordenador de
Segurança da Informação
Redes e
através baseada na norma
Infraestrutura
ISO/IEC 27001
Tratar 100% os incidentes
Coordenador de
de Segurança oriundos do
Redes e
CAIS da RNP
Infraestrutura
100% dos equipamentos
Diretor do NTI e
comprados recebidos,
Gerente de
registrados e com etiqueta
Patrimônio e
patrimonial até 31/12/2016.
Suprimentos
Instalação e configuração
Diretor do NTI e
de 100% dos equipamentos Gerente de Serviços
até 31/12/2016
Gerais
Cadastrar digitais de 100%
Diretor do
de utilizadores até
Departamento de
31/12/2016
Pessoal
Capacitar 100% dos
Gerência de
utilizadores cadastrados até
Capacitação
31/12/2016
Capacitar 100% dos
gestores e demais
Gerência de
manipuladores do software
Capacitação
gerencial
Diretor do
Departamento de
Institucionalizar
Pessoal, Gerente de
procedimento e política de
Patrimônio e
registro e controle de
Suprimentos,
frequência até 31/12/16 Gerente de Serviços
Gerais e Diretor do
NTI
Executar pagamentos a
título de remuneração pelo
Diretor do
trabalho realizado utilizando
Departamento de
os dados do registro
Pessoal
eletrônico de frequência até
31/12/16
Não
realizada
_________________________________________________________________
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19
M28
M29
M30
N07 Universalizar o
acesso a Internet
de alta
velocidade em M31
todos os campi.
M32
100% dos campi, incluindo
suas unidades
descentralizadas, com
acesso à Internet de alta
velocidade.
Garantir o bom
desempenho dos serviços
de rede lógica relacionados
à pesquisa, ensino,
extensão e atividades
administrativas através do
uso de filtros para os
demais acessos.
Criar links de redundância
para garantir a
conectividade entre os
campi, mantendo a
disponibilidade dos
sistemas institucionais
Concluir o upgrade de toda
rede interna para
velocidade mínima de 1
Gbps, através da
substituição dos ativos
internos de rede e
lançamento de fibras óticas.
Ampliar a cobertura e
qualidade da rede wifi em
todos os campi
Capacitar 100% dos
servidores que trabalham
diretamente com rede lógica
M33
para o uso de novas
tecnologias e/ou soluções
para os problemas
relacionados ao setor.
Coordenador de
Redes e
Infraestrutura
Coordenador de
Redes e
Infraestrutura
Coordenador de
Redes e
Infraestrutura
Coordenador de
Redes e
Infraestrutura
Parcialmente
atingida
Coordenador de
Redes e
Infraestrutura e
Representantes
locais da divisão de
redes nos campi.
NTI
_________________________________________________________________
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20
M34
N08 - Acesso à M35
internet nos
eventos oficiais
promovidos pela
UFAL.
M36
N09 - Aquisição
e manutenção de
equipamentos de
informática para
M37
melhoria das
atividades
acadêmicas e
administrativas
Coordenador de
Criar e implementar
Redes e
estratégias para manter a
Infraestrutura e
disponibilidade do serviço
Representantes
Voip
locais da divisão de
redes nos campi.
NTI, SINFRA e
Planejamento da prestação
setores com a
de serviço
responsabilidade do
evento
Parcialmente
atingida
Contratação de empresa
NTI, SINFRA e
especializada para
setores com a
prestação dos serviços de responsabilidade do
internet
evento
Foram
realizadas
aquisições
no período,
Pró-reitor de gestão porém, não
Elaborar política de
institucional, Diretor
foi criada
aquisição e manutenção de do NTI e Gerente de política de
equipamentos de TI
Patrimônio e
aquisição e
Suprimentos
manutenção
de
equipamento
s de TI - Não
realizada
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5. Inventário de necessidades
O inventário de necessidades foi elaborado tendo em vista à
adequação às estratégias organizacionais e com a aprovação da EqPDTIC,
onde foram elencadas as demandas de TIC organizacionais necessárias para
o cumprimento das demandas finalísticas.
Ao final, foram aprovadas pela EqPDTIC as necessidades identificadas
e priorizadas de acordo com o alinhamento estratégico.
5.1. Critérios de priorização
Para a priorização das necessidades foi utilizada a Matriz de
Priorização denominada GUT. Esta matriz é uma ferramenta de análise de
prioridades de problemas e trabalhos em âmbito organizacional e leva em
consideração a Gravidade, a Urgência e a Tendência (daí sua nomenclatura,
GUT) de cada problema.
Cada necessidade analisada recebe uma pontuação de 1 a 5 em cada
uma das características (GUT), de acordo com os diagramas na seção a
seguir.
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Tabela 1 – Definições de GUT
Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos
Gravidade
ou organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o
problema não seja resolvido
Relacionada ao tempo que esse problema deverá levar para
Urgência
acontecer. Quanto maior a urgência, menor o tempo disponível
para resolver este problema
Tendência
Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de
crescimento, redução ou desaparecimento do problema
Quadro 2 – Matriz GUT
Pontos
5
Gravidade
Urgência
Tendência
Os prejuízos ou
É necessária uma
Se nada for feito, a
dificuldades são
ação imediata.
situação vai piorar
extremamente graves.
rapidamente.
Quando constar de
Determinações:
– De órgãos de controle
(TCU e CGU);
– De Resoluções, PGR
e Atos da UFAL;
– De Legislações
externas
4
Muito grave. Quando:
– Impactar em
processos que, se não
A iniciativa deve ser
Vai piorar a curto
tomada com alguma
prazo
urgência
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atendidos, causam
prejuízos financeiros à
União ou a terceiros;
– Constar de Projetos
previstos na LOA
3
Grave. Quando:
A ação deve ocorrer
Vai piorar a médio
o mais cedo possível
prazo
Pode-se esperar um
Vai piorar a longo
pouco
prazo
Sem gravidade. Quando
Não tem pressa
Não vai piorar ou
impactar melhorias
alguma
pode até melhorar
– Impactar em
processos que
sustentam várias áreas
de negócio;
– Constar de
Recomendações de
órgãos de controle(TCU
e CGU)
2
Pouco grave. Quando:
– Impactar em sistemas
que sustentam
processos negociais
que foram mapeados
– Impactar arquitetura
de hardware e outros
serviços de TI
1
pontuais
_________________________________________________________________
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Para cada necessidade atribui-se a pontuação GUT e a prioridade
dá-se após a multiplicação G x U x T.
A respectiva qualificação das necessidades na matriz GUT ainda pode
ser classificada em Nível de Prioridade ao considerar:
●
Alta: prioridades no intervalo de 91 a 125, inclusive;
●
Média: prioridades no intervalo de 41 a 90, inclusive;
●
Baixa: prioridades no intervalo de 1 a 40, inclusive.
5.2. Necessidades priorizadas
Tabela 2 – Necessidades identificadas
Identificação
Descrição das Necessidades do PDTIC
N01
Manutenção e modernização do Datacenter para armazenamento,
virtualização e salvaguarda das informações institucionais
N02
Preservação da segurança da informação institucional relacionada
principalmente às áreas finalísticas
N03
Atendimento da necessidade de informação dos cidadãos e
comunidade universitária
N04
Ampliação e melhoramento da gestão e monitoramento das
informações institucionais e dos processos organizacionais
N05
Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da infraestrutura da rede
convergente de dados e voz institucional
N06
Garantia e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação
e comunicação para melhoria da qualidade das atividades
finalísticas e administrativas
_________________________________________________________________
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Quadro 3 – Necessidades priorizadas
Id
N01
N02
N03
Necessidades
Manutenção e modernização do
Datacenter para armazenamento,
virtualização e salvaguarda das
informações institucionais
Preservação da segurança da
informação institucional relacionada
principalmente às áreas finalísticas
Atendimento da necessidade de
informação dos cidadãos e comunidade
universitária
Área
G
U
T
Total
Responsável
Redes e
Segurança
5
5
5
125
PROGINST, SINFRA e
NTI
125
PROGRAD, PROPEP,
PROEX, PROGEP,
PROGINST, DAP,
CAMPUS ARAPIRACA,
CAMPUS SERTÃO e
NTI
100
PROGRAD, PROPEP,
PROEX, PROGEP,
PROGINST, DAP,
CAMPUS ARAPIRACA,
CAMPUS SERTÃO e
NTI
Segurança
NTI
5
5
5
4
5
5
N04
Ampliação e melhoria da gestão e
monitoramento das informações
institucionais e dos processos
organizacionais
Sistemas
5
5
4
100
PROGRAD, PROPEP,
PROEX, PROGEP,
PROGINST, DAP,
CAMPUS ARAPIRACA,
CAMPUS SERTÃO e
NTI
N05
Manutenção, ampliação e
aperfeiçoamento da infraestrutura da
rede convergente de dados e voz
institucional
Redes
4
5
5
100
PROGINST, SINFRA e
NTI
N06
Garantia e ampliação da infraestrutura
de tecnologia da informação e
comunicação para melhoria da
qualidade das atividades finalísticas e
administrativas
NTI
4
3
3
36
PROGINST, SINFRA e
NTI
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6. Alinhamento com a estratégia da organização
Nesta seção, encontram-se as necessidades de TIC, identificadas e
relacionadas às estratégias da organização, estabelecidas pelas principais
políticas governamentais e institucionais.
Com este alinhamento, almeja-se obter um nível de qualidade
aderente às prioridades da Universidade, vinculado a um uso racional dos
recursos públicos, garantindo que as Ações e Metas de TI sejam organizadas
para atender às demandas da Instituição.
O PDI da UFAL traça objetivos estratégicos que estão alinhados ao
fortalecimento institucional. O quadro na seção a seguir mostra os objetivos
estratégicos da instituição relacionados com as necessidades identificadas
neste PDTIC.
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Quadro 4 – Alinhamento dos Objetivos Estratégicos com as Necessidades PDTIC
Objetivos estratégicos da UFAL
Necessidades
PDTIC 2020-2023
relacionadas
1
Elevar a qualidade dos cursos de graduação e de
ensino profissional e tecnológico da Ufal
N01, N02, N03,
N04, N05, N06
2
DIMENSÃO Ampliar a oferta de cursos graduação e de ensino
ENSINO
profissional e tecnológico da Ufal
N01, N04, N05,
N06
3
Ampliar o número de formandos anuais em
relação aos ingressantes
N04, N05, N06
4
Elevar a qualidade da pós-graduação
N01, N02, N03,
N04, N05, N06
5
Aumentar o potencial de inovação da Ufal
N01, N02, N03,
N04, N05, N06
Expandir o processo de incubação de empresas
nos municípios em que a Ufal tem campus ou
unidade educacional
N01, N02, N03,
N04, N05, N06
7
Ampliar a participação de estudantes de
graduação em projetos de iniciação
N01, N04, N05,
N06
8
Ampliar a oferta de vagas em cursos de
pós-graduação stricto sensu
N01, N02, N04,
N05, N06
Ampliar o alcance e o impacto social das ações
de extensão integrada ao ensino e à pesquisa
N01, N03, N04,
N05, N06
Desenvolver os aspectos pedagógico, formativo e
organizativo a partir das diretrizes institucionais
para a extensão da Ufal
N01, N02, N04,
N05, N06
DIMENSÃO
PESQUISA
6
9 DIMENSÃO
EXTENSÃO
10
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28
7. Plano de Ações e Metas
No Quadro 5 – Plano de Ação para o período 2020-2023 da próxima
seção, são apresentados as ações e os indicadores definidos para medir o
atendimento das necessidades identificadas e registradas no Inventário de
Necessidades.
Os indicadores são instrumentos de gestão imprescindíveis no
monitoramento e avaliação dos resultados do PDTIC. Desse modo, permitem
acompanhar o alcance dos objetivos, identificando avanços por meio da
avaliação das metas estabelecidas e determinar ações corretivas para tratar a
ocorrência de desvios.
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29
Quadro 5 – Plano de Ação de 2020 a 2023
Plano de Ação
Prazo de entrega
Necessidade Ação Descrição da Ação
N01
A01 Aumentar a
Período Período
inicial
Final
2023
GR, GVR, SINFRA,
PROGINST e NTI
(I1) Taxa de
disponibilidade da
estrutura
computacional
2020
2023
GR, GVR, SINFRA,
PROGINST e NTI
(I2) Capacidade de
processamento
instalada
2020
2023
GR, GVR, SINFRA,
PROGINST e NTI
(I3) Capacidade de
armazenamento
instalada
2020
2023
CONSUNI, GR,
GVR, PROGINST,
OUVIDORIA e NTI
(I4) Nível de
governança em
segurança da
informação
2020
2023
CONSUNI, GR,
GVR, PROGINST,
OUVIDORIA e NTI
(I5) Boas práticas de
segurança da
informação
institucionalizadas
2020
2023
PROGINST,
PROGEP,
OUVIDORIA e NTI
(I6) Número de
Vulnerabilidades de
Segurança
registradas no CAIS
2020
2023
GR, GVR,
PROGRAD,
PROPEP, PROEX,
DAP, SINFRA,
OUVIDORIA,
PROGINST,
PROGEP, CIED e
NTI
(I7) Tamanho do
conjunto de dados
disponibilizado à
sociedade
capacidade de
processamento da
estrutura
computacional
A03 Aumentar a
capacidade de
armazenamento
da estrutura
computacional
N02
A04 Aumentar o nível
de governança em
segurança da
informação
A05 Diminuir a
vulnerabilidade
N03
A06 Ampliar o conjunto
de dados abertos
ofertados à
sociedade
Indicador
2020
disponibilidade da
estrutura
computacional
A02 Aumentar a
Responsável
_________________________________________________________________
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30
A07 Diminuir o tempo
2020
2023
GR, GVR,
OUVIDORIA,
PROGRAD,
PROPEP, PROEX,
DAP, PROGINST,
PROGEP, CIED e
NTI
(I8) Tempo médio de
resposta aos pedidos
de acesso a
informação.
2020
2023
GR, GVR,
OUVIDORIA,
PROGRAD,
PROPEP, PROEX,
DAP, PROGINST,
PROGEP, CIED e
NTI
(I9) Ranking da Ufal
com relação ao
tempo de resposta
para prover
informação.
2020
2023
PROGRAD,
PROPEP, PROEX,
DAP, PROGINST,
PROGEP, CIED e
NTI
(I10) Média diária de
médio para
responder os
pedidos de acesso
à informação.
A08 Melhorar o ranking
da Ufal com
relação ao tempo
de resposta aos
pedidos de acesso
à informação.
N04
A09 Ampliar o uso do
Sistema Integrado
de Gestão
operações no SIG
(I11) Quantidade de
módulos do sistemas
SIG em uso
(I12) Histórico de
acessos ao sistema
por dia
A10 Aumentar a
2020
2023
PROGRAD,
PROPEP, PROEX,
DAP, PROGINST,
PROGEP, CIED e
NTI
(I13) Total de
indicadores
institucionais
interativos
2020
2020
GR, GVR,
PROGINST, SINFRA
e NTI
(I14) Taxa de
disponibilidade da
rede
2020
2023
GR, GVR,
PROGINST, SINFRA
e NTI
(I15) Uso de banda
da rede/ banda
disponível
2020
2023
GR, GVR,
(I16) Número de
PROGINST, SINFRA usuários da rede ufal
e NTI
disponibilidade de
indicadores no
nível estratégico,
gerencial e
operacional.
N05
A11 Aumentar a
disponibilidade da
rede
A12 Aumentar a
capacidade e
qualidade do
acesso à internet
A13 Expandir o alcance
da rede UFAL
_________________________________________________________________
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Universitária – Núcleo de Tecnologia da Informação – Reitoria, 1º andar – Maceió - AL, CEP:57072-900,
fone: (82) 3214-1015 – e-mail: atendimento@nti.ufal.br – http://www.ufal.edu.br/nti
31
N06
A14 Melhorar a
2020
2023
NTI, SINFRA,
PROGINST, GR e
GVR
(I17) Avaliação da
comunidade
acadêmica com
relação a qualidade
do atendimento e
suporte do NTI
2020
2023
GR, GVR,
PROGINST e NTI
(I18) Avaliação da
comunidade
acadêmica com
relação a qualidade
dos sistemas da
UFAL
A16 Aumentar a
disponibilidade dos
sistemas
2020
2023
GR, GVR,
PROGINST e NTI
(I19) Taxa de
disponibilidade dos
sistemas da UFAL
A17 Melhorar a
2020
2023
GR, GVR,
PROGINST, SINFRA
e NTI
(I20) Avaliação da
comunidade
acadêmica com
relação a
conectividade e
acesso a internet da
UFAL
2020
2023
GR, GVR,
PROGINST, SINFRA
e NTI
(I21) Avaliação da
atuação do NTI
qualidade do
atendimento e
suporte em TIC
A15 Melhorar a
qualidade dos
sistemas
qualidade da
conectividade e
acesso a internet
A18 Ampliar o acesso e
o uso de recursos
de tecnologia da
informação e
comunicação
(I16) Número de
usuários da rede ufal
Quadro 6 – Metas de 2020 a 2023
Metas
M01 (I1) Taxa de disponibilidade da estrutura
Referência
2020
2021
2022
2023
-
99%
99,3%
99,5%
99,9%
203.11
203.11
250.11
250.11
300
16,3%
10%
40%
35%
25%
computacional
M02 (I2) Capacidade de processamento
instalada (em GHz)
M03 (I3) Capacidade de armazenamento
disponível
_________________________________________________________________
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32
M04 (I4) Capacidade em estrutura e
3,74%
3,74%
10%
15%
20%
4
4
5
6
7
M06 (I6) Número de Vulnerabilidades de
1145
1110
1055
1002
952
M07 (I7) Tamanho do conjunto de dados
0
4
8
16
24
12,98
12,59
12,21
11,84
11,49
146
143
139
136
133
M10 (I10) Média diária de operações no sistema
SIG
15903
16698
17533
18409
19330
M11 (I11) Quantidade de módulos do sistema
25
25
28
31
35
305
320
336
353
370
0
10
20
30
40
M14 (I14) Taxa de disponibilidade da rede
-
99%
99,3%
99,5%
99,9%
M15 (I15) Uso de banda da rede/ banda
5,60%
7%
10%
15%
20%
7312
7312
7677
8061
8464
3,59
3,65
3,75
3,80
3,90
3,36
3,40
3,50
3,65
3,80
-
99%
99,3%
99,5%
99,9%
processos de segurança da informação
M05 (I5) Boas práticas de segurança da
informação institucionalizadas
Segurança registradas no CAIS
disponibilizado à sociedade
M08 (I8) Tempo médio de resposta (em dias)
aos pedidos de acesso à informação.
M09 (I9) Ranking da Ufal com relação ao
tempo de resposta para prover
informação.
SIG em uso
M12 (I12) Média diária de acessos aos
sistemas SIG
M13 (I13) Total de indicadores institucionais
interativos
disponível
M163 (I16) Número máximo de usuários
simultâneos conectados na rede ufal
M17 (I17) Avaliação da comunidade
acadêmica com relação a qualidade do
atendimento e suporte do NTI
M18 (I18) Avaliação da comunidade
acadêmica com relação a qualidade dos
sistemas da UFAL
M19 (I19) Taxa de disponibilidade dos
sistemas da UFAL
_________________________________________________________________
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33
M20 (I20) Avaliação da comunidade
acadêmica com relação a conectividade
e acesso a internet da UFAL
3,02
3,10
3,20
3,30
3,50
M21 (I21) Avaliação da atuação do NTI
6,9
7,0
7,2
7,5
7,7
Quadro 7 – Detalhamento dos indicadores
Indicador
(I1) Taxa de disponibilidade da
estrutura computacional
Referência
-
Procedimento de coleta
Corresponde ao percentual de disponibilidade da
estrutura computacional ao longo do ano.
(I2) Capacidade de
processamento instalada
203.11
Medida capacidade em CPU em GHz no data center
principal (sala cofre), com a operação de 6 hosts e 2
Clusters.
(I3) Capacidade de
armazenamento disponível
16,3%
Razão entre o montante do armazenamento utilizado
(77TB) pela capacidade de armazenamento disponível
(92TB) no data center principal (sala cofre)
(I4) Capacidade em estrutura e
processos de segurança da
informação
3,74%
Valor de referência obtido a partir da última avaliação do
de governança do TCU (em 2018) para a dimensão
IGestSegInfo (Capacidade em estrutura e processos de
segurança da informação).
(I5) Boas práticas de segurança
da informação institucionalizadas
4
Práticas que o NTI adota de acordo com o relatório de
Governança do TCU de 2018.
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica
/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm
(I6) Número de Vulnerabilidades
de Segurança registradas no CAIS
1145
(I7) Tamanho do conjunto de
dados disponibilizado à sociedade
0
Tamanho do conjunto de dados disponíveis a partir do
endereço indicado no plano de dados abertos da Ufal:
dados.ufal.br
(I8) Tempo médio de resposta
(em dias) aos pedidos de acesso
à informação.
12,98
Tempo médio de resposta em dias obtido no painel Lei
de acesso a Informação da CGU
(http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm), considerando o
período de 01/01/2020 a 31/12/2020.
(I9) Ranking da Ufal com relação
ao tempo de resposta para prover
informação.
146
Ranking do tempo médio de resposta obtido no painel
Lei de acesso a Informação da CGU
(http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm), considerando o
período de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Total de vulnerabilidades de jan a dez de 2019
coletadas no Sistema de Gestão de Incidentes de
Segurança (SGIS) https://sgis.rnp.br/
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34
(I10) Média diária de operações no
15903
(I11) Quantidade de
módulos/sistemas integrados em
operação.
25
Total de módulos dos sistemas SIG que foram
implantados, homologados e estão em pleno uso.
Informação referente a 31/12/2019.
(I12) Média diária de acessos aos
sistemas SIG
305
Média diária de acesso aos sistemas SIG, considerando
o período de 01/01/2019 a 31/12/2019, incluindo
feriados e finais de semana. Sem a exclusão de outliers.
(I13) Total de indicadores
institucionais interativos
0
Total de indicadores disponíveis a partir de
numeros.ufal.br, passíveis de interação com o usuário, a
exemplo da aplicação de filtros que devem permitir a
seleção de um subconjunto de dados do indicador.
(I14) Taxa de disponibilidade da
rede
-
Corresponde ao percentual de disponibilidade da rede
(conexão da Ufal à internet) ao longo do ano.
(I15) Uso de banda da rede/
banda disponível
5,60%
Corresponde a 573,95Mb/10Gb, que representa o
percentual de banda da rede máximo utilizado ao longo
de um ano. Onde, 573,95 Mb corresponde a coleta
realizada no zabbix pelo fapeal-01 e fapeal-01.2 com o
valor máximo de saída na porta durante o ano de 2019.
10GB, corresponde a capacidade do link principal.
(I16) Número máximo de usuários
simultâneos conectados na rede
Ufal
7312
Média do número máximo de usuários conectados
simultaneamente à rede Ufal por mês. Calculada a partir
dos meses de novembro e dezembro de 2019 devido a
indisponibilidade de dados para os demais meses do
ano. Coleta realizada no zabbix pelo DHCP baseado no
número máximo de endereço ocupados
simultaneamente.
(I17) Avaliação da comunidade
acadêmica com relação a
qualidade do atendimento e
suporte do NTI
3,59
Resultado obtido na primeira avaliação dos serviços do
NTI, em março/2020.
(I18) Avaliação da comunidade
acadêmica com relação a
qualidade dos sistemas da UFAL
3,36
Resultado obtido na primeira avaliação dos serviços do
NTI, em março/2020.
(I19) Taxa de disponibilidade dos
sistemas da UFAL
-
sistema SIG
Média de operações diárias registradas no log do
sistema SIG. O valor de referência foi obtido a partir do
cômputo da média diária de operações registradas no
Log do sistema SIG no período de 01/01/2019 a
31/12/2019, considerando todos os dias do ano e sem
exclusão de outliers.
Corresponde ao percentual de disponibilidade dos
sistemas prioritários ao longo do ano.
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35
(I20) Avaliação da comunidade
acadêmica com relação a
conectividade e acesso a internet
da UFAL
3,02
Resultado obtido na primeira avaliação dos serviços do
NTI, em março/2020.
(I21) Avaliação da atuação do NTI
6,9
Resultado obtido na primeira avaliação dos serviços do
NTI, em março/2020.
8. Plano Orçamentário
Uma das atividades de suma importância no processo de planejamento
de uma instituição é estimar os recursos necessários para executar as ações
planejadas,
a
fim de atender às necessidades identificadas. Assim,
apresentamos este Plano Orçamentário indicando os recursos de custeio
(aqueles aplicados nas despesas com contratos de prestação de serviços,
aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, entre outros) e capital
(aqueles que agregarão valor ao patrimônio, tais como: obras, construções,
instalações
e
aquisição
de
equipamentos
e
materiais
permanentes)
necessários para alcançarmos as metas indicadas no Plano de Ações e Metas
deste PDTIC.
Para estimar adequadamente os valores necessários utilizamos as
necessidades de TIC apresentadas pelos diversos setores da Universidade na
construção de seu Plano Anual de Aquisições e Contratações de 2020 (PAAC
2020) que foram aprovadas pelo CGD da UFAL e já estão cadastradas no
Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) para
execução em 2020.
Os dados do PAAC 2020 referentes às aquisições e contratações de
soluções de TIC foram disponibilizados à Direção do NTI através de processo
constando relatório. Além destas, foi realizada uma estimativa de custos para
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36
execução das demais ações encontradas neste PDTIC para realização nos
anos seguintes e os dados foram consolidados na proposta orçamentária
apresentada no Quadro 8 – Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação
e Comunicação estimado para o período 2020-2023.
Os
valores
considerados
nesta
proposta
fundamentam-se
em
contratações anteriores e pesquisas ao Painel de Preços e ao mercado.
Para os contratos identificados no plano, os valores estimados para os
anos seguintes serão atualizados através do Índice de Custos de Tecnologia
da Informação (ICTI) mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, o IPEA, conforme o artigo 24 da ME/SGD IN 01 de 04 de abril de
2019. Para a estimativa apresentada para os anos de 2021 a 2023 foi utilizado
o ICTI acumulado dos últimos 12 meses publicado em 03 de outubro de 2019.
Para os itens relacionados a aquisições, sejam de equipamentos ou de
materiais de consumo, os valores estimados para os anos de 2021 a 2023
deverão ser adicionados à medida que as necessidades dos diversos setores
da Universidade forem coletados nos PAACs dos respectivos anos, através da
atualização anual deste plano.
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37
Quadro 8 – Plano Orçamentário de TIC estimado para o período 2020-2023
Identificação
2020
2021
2022
2023
Reprografia
R$ 3.849.660,00
R$ 4.052.152,11*
R$ 4.256.295,32*
R$ 4.489.649,85*
Manutenção Data Center
R$ 1.000.000,00
R$ 1.052.600,00*
R$ 1.107.966,76*
R$ 1.166.245,81*
Sustentação de Software
R$ 300.000,00
R$ 315.780,00*
R$ 332.390,30*
R$ 349.873,74*
Mensuração de Software
R$ 50.000,00
R$ 52.630,00*
R$ 55.398,34*
R$ 58.321,29*
Manutenção Evolutiva de
Software
R$ 275.000,00
R$ 289.465,00*
R$ 304.690,86*
R$ 320.717,60*
Compras de TI
Institucionais
R$ 8.871.966,00
**
**
**
Links de Dados
R$ 110.000,00
R$ 115.786,00*
R$ 121.876,34*
128.287,04*
Link de Fibra Óptica
Apagada
R$ 160.000,00
R$ 168.416,00*
R$ 177.274,68*
R$ 186.599,33*
Softwares
R$ 1.118.000,00
**
**
**
Material de
Processamento de Dados
R$ 2.185.110,00
**
**
**
Serviço de Infraestrutura
R$ 1.544.000,00
R$ 1.625.214,40*
R$ 1.710.700,68*
R$ 1.800.683,53*
Locação de Equipamento
de Processamento de
Dados
***
**
**
**
Consultoria em
Tecnologia da Informação
***
**
**
**
* Valores corrigidos através da aplicação do ICTI acumulado nos últimos 12 meses,
referente a agosto de 2019, no valor de 5,26%.
** Valores estimados serão definidos através dos PAACs dos respectivos anos.
*** Demandas não aprovadas pelo Comitê de Governança para o exercício 2020.
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38
9. Plano de Gestão de Pessoas
A Gestão de Pessoas da UFAL estrutura-se no modelo de gestão por
competências,
cujo
foco
situa-se
na
melhoria
do
desempenho,
no
desenvolvimento de competências, na motivação e no comprometimento dos
servidores, associados ao alcance dos melhores resultados institucionais.
Na UFAL, o programa de capacitação de seus servidores é
representado pelo Plano Anual de Capacitação (PAC), que é um instrumento
de planejamento das ações de capacitação e desenvolvimento do quadro de
servidores da instituição, tendo como base o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto
de 2019, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Nessa linha, a Gerência de Capacitação pertencente à Coordenadoria
de Desenvolvimento de Recursos Humanos instituiu o PAC contemplando
eventos de capacitação internos e externos, com o objetivo de proporcionar o
aperfeiçoamento das competências dos servidores e o alcance das metas
institucionais descritas no PDI, elevando a qualidade dos serviços públicos
prestados.
O quadro institucional de pessoal da área de TIC mostra-se insuficiente
(vide quadros abaixo) ante as crescentes demandas na área de TIC. O NTI
possui apenas 23 servidores com formação na área de TIC. Analisando os
referidos quadros, vê-se que o NTI detém menos de 50% do total de
servidores, não olvidando a representação de outros servidores lotados em
setores que não possuem a finalidade de gerir a TIC da Universidade. Nesse
sentido, torna-se imprescindível assegurar a alocação de vagas para o corpo
funcional de TIC, a serem inseridas na Área de TIC, a fim de evitar o efeito
nocivo à especialização.
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39
Ademais,
temos
fatores
considerados
como
críticos
para
a
implementação das Ações e Metas inerentes à gestão de pessoas, tais como:
a escassez de pessoal, o conhecimento técnico limitado em áreas específicas,
a indisponibilidade e o contingenciamento de recursos financeiros.
Quadro 9 – Quadro de servidores de TIC na instituição
CARGO
ANALISTA EM
TECNOLOGIA
LOTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO
Campus A. C.
Simões
ASSISTENTE
EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
TÉCNICO EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
QUANTITATIV
O ATUAL
24
4
6
34
5
0
4
9
1
1
1
3
0
0
1
1
Campus
Arapiraca e
Unidades
Campus do
Sertão e
Unidades
Campus Ceca
TOTAL DE SERVIDORES
47
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40
Quadro 10 – Quadro de servidores de TIC na Área de TIC (NTI) da instituição
CARGO
ANALISTA EM
TECNOLOGIA
LOTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO
NTI (Campus
A. C. Simões)
ASSISTENTE
EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
16
TÉCNICO EM
TECNOLOGIA
DA
QUANTITATIVO
ATUAL
INFORMAÇÃO
3
4
23
Quadro 11 – Quadro de servidores do NTI
CARGO
LOTAÇÃO
NTI (Campus
A. C. Simões)
Quantitativo de
Quantitativo de
Técnicos
Técnicos
Administrativo de
Administrativos
TIC
de outras áreas
23
6
QUANTITATIVO Total
29
10. Plano de Gestão de Riscos
O plano de gestão de riscos da UFAL identifica os riscos que podem
ocorrer e consequentemente ameaçar a execução do PDTIC. Conforme o
manual de gestão de riscos do TCU, risco é a possibilidade da ocorrência de
eventos que afetem a realização ou alcance das Ações e Metas definidas.
Podem ter consequências positivas e são chamados de oportunidades e os
que possuem consequências negativas de ameaças.
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41
A gestão de riscos de TIC é aqui entendida como o processo para
identificar, avaliar, administrar e controlar esses eventos ou situações, para
fornecer maior assertividade quanto ao alcance dos objetivos de TIC. Ela é
potencialmente necessária para subsidiar os investimentos de TIC para a
continuidade das estratégias da instituição.
Considerando que a Universidade não possui uma política de gestão
de riscos, a identificação dos riscos de TIC foi realizada através da análise do
plano de Ações e Metas deste plano e a consulta a auditoria interna e a Planos
Diretores de outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), assim
como, a análise de documentos de referência como ISO 31000:2018 (Gestão
de Riscos), Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU 2018 e Manual de
Gestão de Riscos do TCU.
Para mensuração dos riscos deste plano foram analisados o grau de
probabilidade e impacto de ocorrência através de escalas com 5 níveis de
classificação: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Os critérios e os
pesos utilizados para realizar a classificação em cada um desses níveis são
apresentados nos quadros a seguir.
Quadro 12 – Escala de Probabilidade
Probabilidade
Descrição dos níveis de probabilidade
Peso
Muito baixa
Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer,
mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
1
Baixa
Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as
circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
2
Média
Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as
circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
5
Alta
Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as
circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
8
Muito Alta
Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as
circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.
10
Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018)
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42
A escala de probabilidade faz uma mensuração desde um risco
improvável, onde as circunstâncias não indicam a possibilidade de que ele
aconteça,
até
um
risco
praticamente
certo
de acontecer, onde as
circunstâncias indicam claramente a possibilidade de que ele aconteça. Para o
impacto foram analisados riscos com o mínimo impacto em relação a execução
das ações de TIC até aqueles que tenham impacto catastrófico e irreversíveis
para a execução das Ações e Metas e consequentemente afetando
negativamente o alcance dos objetivos organizacionais.
Para definir o impacto, foram utilizados os seguintes critérios de análise
e pesos:
Quadro 13 – Escala de Impacto
Impacto
Descrição dos níveis de impacto
Peso
Muito baixo
Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de
informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).
1
Baixo
Pequeno impacto nos objetivos (idem).
2
Médio
Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
5
Alto
Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
8
Muito Alto
Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.
10
Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018)
Após a classificação, realizou-se a priorização e o planejamento de
respostas aos riscos, estabelecendo as ações de contingência, resposta ao
risco e os responsáveis por seu tratamento. As ações de contingência e
respostas ao risco têm o objetivo de elaborar estratégias para o tratamento
adequado de cada risco. Estas estratégias possuem 4 objetivos principais:
Mitigar: desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da
ocorrência do risco ou de seu impacto no projeto, com o objetivo de tornar o
risco aceitável. Exemplo: projetar uma redundância.
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Evitar: mudar o plano do projeto, eliminando a condição que o
expunha a um risco específico. Exemplo: adotar uma abordagem tradicional
em vez de uma inovadora.
Aceitar: indicada nas situações em que a criticidade do risco é média
ou baixa; ou na ocorrência de riscos externos em que não seja possível
implementar uma ação específica. Planos de contingência são apropriados
para esse caso.
Transferir: repassar as consequências do risco bem como a
responsabilidade de resposta para quem está mais bem-preparado para
enfrentá-lo. Exemplo: contratos com fornecedor contendo cláusulas específicas
para tratamento dos riscos.
Na seção a seguir apresentamos o quadro com a identificação,
priorização e ações de contingência para os riscos que foram levantados neste
plano.
Quadro 14 – Plano de gestão de riscos priorizado
ID
Probabilidade
(P)
Descrição do Risco
Contingenciamento
R1
Orçamentário
R2
Falta de
acompanhamento
do PDTIC
Alta
Alta
8
8
Impacto
(I)
Alto
Alto
8
8
Ação
Resposta ao
risco
Responsável
PxI
Transferir
Priorização do
orçamento por
parte dos
responsáveis
GR, PROGINST
64
Mitigar
Criação do plano
de monitoramento
do PDTIC
CGD-UFAL,
Comissão de
revisão do
PDTIC
64
NTI, PROGEP e
PROGINST
40
GR, PROGEP e
NTI
25
Alta
8
Médio
5
Mitigar
Capacitação dos
servidores para
atualização nas
normas legais
Rotatividade dos
R4 servidores da área de Média
TIC
5
Médio
5
Mitigar
Transição
planejada e
capacitação
Alteração nas
R3
normas legais de TIC
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Diminuição do
quantitativo de
R5
pessoal da área de
TIC
Mudanças na Gestão
Institucional e
R6
descontinuidade dos
Planos
Baixa
Baixa
2
2
Alto
Médio
8
5
Mitigar
Mobilização da
alta gestão para GR, PROGEP e
ampliar a força de
NTI
trabalho da TIC
16
Mitigar
Fortalecer a
gestão de
GR, PROGINST
Governança de
e NTI
TIC e Revisão da
estratégia de TIC
10
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11. Processo de Revisão do PDTIC
O PDTIC deverá ser revisado anualmente, conforme o que consta na
Portaria SGD/ME nº 778/2019 e, também, fundamentado no processo definido
e descrito abaixo:
1. Identificação das necessidades de atualização do PDTIC;
2. Constituição da Comissão de revisão do PDTIC;
3. Revisão do PDTIC para atender às novas demandas, estratégias e à
realidade da UFAL;
4. Aprovação do PDTIC revisado pelo Comitê de Governança Digital;
5. Aprovação do PDTIC revisado pelo CONSUNI;
6. Publicação do PDTIC revisado.
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12. Conclusão
A junção da estratégia de negócio da instituição com a Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) é preponderante no cenário atual. Com essa
finalidade o PDTIC 2020-2023 da UFAL foi preparado, tendo como referência o
planejamento estratégico da instituição e com a participação de representantes
das áreas finalísticas e administrativas da organização, representadas pelo
CGD e pela EqPDTIC 2020-2023.
A sistematização do PDTIC UFAL 2020-2023, constando o que a
legislação preconiza, assegura a gestão para que prossiga com o processo de
melhoria da governança de TIC. A gestão de TIC deve ser regrada pelo
planejamento,
pela
persecução
constante em prol de soluções que
correspondam às necessidades da comunidade universitária, tendo como
consequência a obtenção dos objetivos estratégicos da Universidade.
As estratégias de TIC preconizadas devem ser encadeadas com as
demandas institucionais, tendo em vista à devida consonância para a
efetivação da missão da instituição. Com o aprendizado adquirido no decorrer
da abrangência deste PDTIC e dos respectivos resultados alcançados, a
instituição se respalda para a elaboração do planejamento para o período
subsequente, relacionado à atuação da área de TIC.
O
êxito
deste
plano
tem
como
fator
imprescindível
o
seu
acompanhamento, com a realização de controle de suas ações elencadas e
definidas, execução da correção de eventuais problemas, além da busca pela
mitigação de riscos durante a sua abrangência. Além disso, se faz necessário
executar seu planejamento que proporcionará à UFAL o alcance de seus
objetivos estratégicos dispostos no seu Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI).
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