Enviar nota de auditoria

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Enviar Nota de Auditoria(Figura 1 e Figura 2)

Figura 1

Figura 2

O sistema exibirá a seguinte tela (figura 3):

Figura 3

Como mostrado na figura 3, o sistema exibirá automaticamente uma lista de relatórios de auditoria. O usuário poderá filtrar os relatórios através dos seguintes parâmetros:

• Número: Informe o número de cadastro do relatório;
• Ano: Forneça o ano de cadastro do relatório de auditoria;
• Ano de Exercício: Informe o ano de exercício referente ao relatório;
• Situação: Selecione a situação do relatório de auditoria;
• Tipo: Selecione o tipo do relatório;
• Introdução: Descreva o assunto do relatório;

Para realizar a consulta de relatórios, clique em Consultar.

Exemplificaremos consultando o relatório cadastrado no manual anterior, o de número 987. O usuário poderá enviar uma nota de auditoria interna clicando no ícone        da tela mostrada na figura 3. O sistema exibirá a seguinte tela (figura 4):

Figura 4

O usuário poderá também visualizar as recomendações de constatações do relatório exibido, para isso clique no ícone

         . Para ocultar as recomendações exibidas, clique no ícone    .

Na tela exibida acima estarão listados os dados do relatório, bem como as recomendações. O usuário deverá fornecer Observações e associar as unidades interessadas clicar em Associar unidade para confirmar a operação. O sistema exibirá a seguinte tela (figura 5):

Figura 5

Após associar unidade interessada o usuário poderá ainda associar outras unidades ou encerrar clicando em Enviar Notificação. A seguinte mensagem de sucesso será exibida (figura 6):

Figura 6