Cadastrar relatório de auditoria interna (AUDIT)

Para utilizá-la, acesse o SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Cadastrar Relatório de Auditoria.(Figura 1 e Figura 2).

Figura 1

Figura 2

A seguinte tela será apresentada (figura 3):

Figura 3

Nesta tela, o usuário deverá informar os seguintes dados para o cadastro do relatório de auditoria:

• Número: Deverá informar um número para cadastro do relatório;
• Ano: Deverá informar o ano de cadastro do relatório de auditoria;
• Ano de Exercício: Informe o ano de exercício do relatório;
• Situação: Selecione a situação do relatório, entre as opções disponíveis: ENTREGUE, JULGADO ou SOBRESTADO;
• Unidade Jurisdicionada: Corresponde a unidade sobre a qual o relatório de auditoria irá tratar. Digite o nome da unidade e o sistema oferecerá uma lista de nomes para a seleção. Caso queira poderá clicar no ícone     para mais informação. Esta função é válida sempre que estiver presente;
• Tipo: Deverá selecionar o tipo do relatório, selecionando entre as opções disponibilizadas pelo sistema;
• Introdução: É necessário informar a introdução descrevendo o assunto do relatório;
• Unidade: Informe o código ou digite o nome da unidade e o sistema oferecerá uma lista para a seleção. Clicando no ícone   o usuário adiciona a unidade no relatório;
• Observações: Se desejar, poderá apresentar observações.
• Utilize o ícone       para anexar arquivos ao relatório. 

Se o usuário clicar no ícone    para inserir um anexo um novo item será exibido na tela, conforme mostrado abaixo (figura 4):

Figura 4

Após preencher os dados de cadastro do relatório, clique em Cadastrar para prosseguir com a operação. A seguinte mensagem de sucesso será emitida juntamente com a tela para o cadastro de constatações (figura 5):

Figura 5

Ao clicar no ícone  a página abaixo será apresentada (figura 6):

Figura 6

Para inserir recomendações, o usuário deverá informar o Número da recomendação; o Prazo, digitando a data no local indicado ou utilizando o calendário exibido ao clicar no ícone   ; e a Descrição. Feito isso, clique em Cadastrar. A recomendação será inserida.

Para finalizar o cadastro da constatação, clique em Cadastrar mais abaixo. O sistema emitirá a seguinte tela com a mensagem confirmando o sucesso da operação (figura 7):

Figura 7

Clique em Enviar e a seguinte mensagem confirmando o envio será mostrada (figura 8):

Figura 8